索引号：	00306128X/202402-00023	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：	综合政务,青少年,公民,DOC	发布日期：	2024-02-01 11:09
发布机构：	八公山区山王镇	成文日期：
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名称：	山王镇2024年部门预算	点击量：
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索引号：	00306128X/202402-00023
信息分类：	年度财政预决算
内容分类：	综合政务,青少年,公民,DOC
发布日期：	2024-02-01 11:09
发布机构：	八公山区山王镇
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名称：	山王镇2024年部门预算
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山王镇2024年部门预算

发布时间：2024-02-01 11:09信息来源：八公山区山王镇文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

八公山区山王镇人民政府

2024年部门预算

（具体内容与本部门（单位）2024年部门（单位）

预算实际情况相衔接）

2024年2月

第一部分部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.八公山区山王镇人民政府2024年收支总表

2.八公山区山王镇人民政府2024年收入总表

3.八公山区山王镇人民政府2024年支出总表

4.八公山区山王镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.八公山区山王镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.八公山区山王镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.八公山区山王镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.八公山区山王镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.八公山区山王镇人民政府2024年项目支出表

10.八公山区山王镇人民政府2024年政府采购支出表

11.八公山区山王镇人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，八公山山王镇2023年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）高度重视意识形态工作

（二）抓好思想载体建设

（三）增强意识尽职责

（四）从严管理强队伍

（五）开展服务增成效

（六）聚焦创新树品牌

（七）紧抓廉政不放松

第二部分 2024年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

八公山区山王镇人民政府2024年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1890.5	一、一般公共服务支出	523.3
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出	6
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	16.1
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	90.4
		九、卫生健康支出	26.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	528.2
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1359.9
其中：事业收入		十三、交通运输支出	4.7
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	100
		十九、住房保障支出	61.2
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1890.5	本年支出小计	2715.9
上年结转数	825.4	结转下年
一般公共预算	382.5	一般公共预算
政府性基金预算	442.9	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2715.9	支　出总　计	2715.9

部门（单位）公开表2

八公山区山王镇人民政府2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

山王镇人民政府

2715.9　

1890.5　

825.4　

山王镇人民政府本级

2715.9　

1890.5　

　……

部门（单位）公开表3

八公山区山王镇人民政府2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	523.3		523.3
20106	财政事务	0.5		0.5
2010699	其他财政事务支出	0.5		0.5
20123	民族事务	0.8		0.8
2012304	民族工作专项	0.8		0.8
20132	组织事务	522.0		522.0
2013202	一般行政管理事务	522.0		522.0
203	国防支出	6.0		6.0
20306	国防动员	6.0		6.0
2030699	其他国防动员支出	6.0		6.0
207	文化旅游体育与传媒支出	16.1		16.1
20701	文化和旅游	16.1		16.1
2070109	群众文化	4.1		4.1
2070199	其他文化和旅游支出	12.0		12.0
208	社会保障和就业支出	90.4	90.4
20805	行政事业单位养老支出	86.1	86.1
2080501	行政单位离退休	11.5	11.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.7	49.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.9	24.9
20808	抚恤	4.3	4.3
2080801	死亡抚恤	4.3	4.3
210	卫生健康支出	26.1	26.1
21011	行政事业单位医疗	26.1	26.1
2101101	行政单位医疗	14.2	14.2
2101102	事业单位医疗	7.2	7.2
2101103	公务员医疗补助	4.7	4.7
212	城乡社区支出	528.2	15.2	513.0
21201	城乡社区管理事务	85.3	15.2	70.1
2120101	行政运行	45.2	15.2	30.0
2120102	一般行政管理事务	40.0		40.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.1		0.1
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	442.9		442.9
2120804	农村基础设施建设支出	1.0		1.0
2120814	农业生产发展支出	150.0		150.0
2120816	农业农村生态环境支出	291.9		291.9
213	农林水支出	1,359.9	1,033.6	326.4
21301	农业农村	1,102.1	1,033.6	68.5
2130101	行政运行	1,099.6	1,033.6	66.0
2130106	科技转化与推广服务	1.0		1.0
2130122	农业生产发展	1.5		1.5
21302	林业和草原	5.7		5.7
2130205	森林资源培育	5.7		5.7
21303	水利	1.0		1.0
2130316	农村水利	1.0		1.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.0		50.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.0		50.0
21307	农村综合改革	201.1		201.1
2130701	对村级公益事业建设的补助	201.1		201.1
214	交通运输支出	4.7		4.7
21401	公路水路运输	4.7		4.7
2140106	公路养护	4.7		4.7
220	自然资源海洋气象等支出	100.0		100.0
22001	自然资源事务	100.0		100.0
2200106	自然资源利用与保护	100.0		100.0
221	住房保障支出	61.2	61.2
22102	住房改革支出	61.2	61.2
2210201	住房公积金	37.3	37.3
2210202	提租补贴	23.9	23.9
合计		2,715.9	1,226.5	1,489.4

部门（单位）公开表4

八公山区山王镇人民政府2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,890.5	一、本年支出	2,715.9
（一）一般公共预算拨款	1,890.5	（一）一般公共服务支出	523.3
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	6.0
		（四）公共安全支出
二、上年结转	825.4	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	382.5	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款	442.9	（七）文化旅游体育与传媒支出	16.1
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	90.4
		（九）卫生健康支出	26.1
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	528.2
		（十二）农林水支出	1,359.9
		（十三）交通运输支出	4.7
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
		（十八）自然资源海洋气象等支出	100.0
		（十九）住房保障支出	61.2
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	2,715.9	支出总计	2,715.9

部门（单位）公开表5

八公山区山王镇人民政府2024年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	523.3				523.3
20106	财政事务	0.5				0.5
2010699	其他财政事务支出	0.5				0.5
20123	民族事务	0.8				0.8
2012304	民族工作专项	0.8				0.8
20132	组织事务	522.0				522.0
2013202	一般行政管理事务	522.0				522.0
203	国防支出	6.0				6.0
20306	国防动员	6.0				6.0
2030699	其他国防动员支出	6.0				6.0
207	文化旅游体育与传媒支出	16.1				16.1
20701	文化和旅游	16.1				16.1
2070109	群众文化	4.1				4.1
2070199	其他文化和旅游支出	12.0				12.0
208	社会保障和就业支出	90.4	90.4	90.4
20805	行政事业单位养老支出	86.1	86.1	86.1
2080501	行政单位离退休	11.5	11.5	11.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.7	49.7	49.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.9	24.9	24.9
20808	抚恤	4.3	4.3	4.3
2080801	死亡抚恤	4.3	4.3	4.3
210	卫生健康支出	26.1	26.1	26.1
21011	行政事业单位医疗	26.1	26.1	26.1
2101101	行政单位医疗	14.2	14.2	14.2
2101102	事业单位医疗	7.2	7.2	7.2
2101103	公务员医疗补助	4.7	4.7	4.7
212	城乡社区支出	85.3	15.2		15.2	70.1
21201	城乡社区管理事务	85.3	15.2		15.2	70.1
2120101	行政运行	45.2	15.2		15.2	30.0
2120102	一般行政管理事务	40.0				40.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.1				0.1
213	农林水支出	1,359.9	1,033.6	1,015.4	18.2	326.4
21301	农业农村	1,102.1	1,033.6	1,015.4	18.2	68.5
2130101	行政运行	1,099.6	1,033.6	1,015.4	18.2	66.0
2130106	科技转化与推广服务	1.0				1.0
2130122	农业生产发展	1.5				1.5
21302	林业和草原	5.7				5.7
2130205	森林资源培育	5.7				5.7
21303	水利	1.0				1.0
2130316	农村水利	1.0				1.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.0				50.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.0				50.0
21307	农村综合改革	201.1				201.1
2130701	对村级公益事业建设的补助	201.1				201.1
214	交通运输支出	4.7				4.7
21401	公路水路运输	4.7				4.7
2140106	公路养护	4.7				4.7
220	自然资源海洋气象等支出	100.0				100.0
22001	自然资源事务	100.0				100.0
2200106	自然资源利用与保护	100.0				100.0
221	住房保障支出	61.2	61.2	61.2
22102	住房改革支出	61.2	61.2	61.2
2210201	住房公积金	37.3	37.3	37.3
2210202	提租补贴	23.9	23.9	23.9
合计		2,273.0	1,226.5	1,193.1	33.4	1,046.5

部门（单位）公开表6

八公山区山王镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,171.7	1,171.7
30101	基本工资	135.2	135.2
30102	津贴补贴	77.8	77.8
30103	奖金	85.5	85.5
30107	绩效工资	30.9	30.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.7	49.7
30109	职业年金缴费	24.9	24.9
30110	职工基本医疗保险缴费	21.4	21.4
30111	公务员医疗补助缴费	4.7	4.7
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1
30113	住房公积金	37.3	37.3
30199	其他工资福利支出	703.1	703.1
302	商品和服务支出	33.4		33.4
30201	办公费	15.2		15.2
30228	工会经费	2.8		2.8
30239	其他交通费用	15.4		15.4
303	对个人和家庭的补助	21.5	21.5
30302	退休费	17.1	17.1
30305	生活补助	4.3	4.3
30309	奖励金	0.1	0.1
合计		1,226.5	1,193.1	33.4

部门（单位）公开表7

八公山区山王镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	442.9		442.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	442.9		442.9
2120804	农村基础设施建设支出	1.0		1.0
2120814	农业生产发展支出	150.0		150.0
2120816	农业农村生态环境支出	291.9		291.9

合计		442.9		442.9

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“八公山区山王镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

八公山区山王镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……








合计
注：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“八公山区山王镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表9

八公山区山王镇人民政府2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2002-2003年退耕还生态林抚育资金	淮南市山王镇人民政府	5.7				5.7
特定目标类	2022年度农村人居环境综合奖补资金	淮南市山王镇人民政府	1.0					1.0
特定目标类	2022年公共文化服务体系建设资金	淮南市山王镇人民政府	12.0				12.0
特定目标类	2022年民族发展资金	淮南市山王镇人民政府	0.8				0.8
特定目标类	2022年中央财政农业生产和水利救灾资金	淮南市山王镇人民政府	1.5				1.5
特定目标类	2023年度省级扶持发展新型农村集体经济资金	淮南市山王镇人民政府	50.0				50.0
特定目标类	2023年耕地保护补偿激励专项费用	淮南市山王镇人民政府	100.0				100.0
特定目标类	2023年人居环境整治及美丽乡村建设市级资金(第二批)	淮南市山王镇人民政府	130.9					130.9
特定目标类	2023年省财政农村人居环境建设补助资金	淮南市山王镇人民政府	161.0					161.0
特定目标类	2023年市级人居环境整治及美丽乡村建设	淮南市山王镇人民政府	150.0					150.0
特定目标类	2023年乡镇财政资金监管经费	淮南市山王镇人民政府	0.5				0.5
特定目标类	2024_村级支出	淮南市山王镇人民政府	66.0	66.0
特定目标类	城市社区服务群众经费	淮南市山王镇人民政府	40.0	40.0
特定目标类	城市社区工作经费	淮南市山王镇人民政府	40.0	40.0
特定目标类	创建全国文明城市工作经费	淮南市山王镇人民政府	0.1				0.1
特定目标类	村干部及后备干部人员报酬	淮南市山王镇人民政府	482.0	482.0
特定目标类	两强一增行动资金	淮南市山王镇人民政府	1.0				1.0
特定目标类	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金——区级配套调剂	淮南市山王镇人民政府	4.1				4.1
特定目标类	农村公路养护工程补助	淮南市山王镇人民政府	4.7				4.7
特定目标类	农村公益事业财政奖补	淮南市山王镇人民政府	93.0				93.0
特定目标类	农村公益事业财政奖补资金二	淮南市山王镇人民政府	41.0				41.0
特定目标类	农村公益事业奖补	淮南市山王镇人民政府	0.1				0.1
特定目标类	农村公益事业一事一议项目	淮南市山王镇人民政府	45.0				45.0
特定目标类	山王镇2022年农村公路养护工程省级补助资金	淮南市山王镇人民政府	0.1				0.1
特定目标类	山王镇运转工作经费	淮南市山王镇人民政府	30.0	30.0
特定目标类	水价综合改革费用	淮南市山王镇人民政府	1.0				1.0
特定目标类	武装部工作经费	淮南市山王镇人民政府	6.0	6.0
合计			22.0				22.0

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“八公山区山王镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

八公山区山王镇人民政府2024年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
山王镇运转工作经费	A4 黑白打印机	1.0	1.0
山王镇运转工作经费	多功能一体机	1.0	1.0
山王镇运转工作经费	空调机组	2.0	2.0
山王镇运转工作经费	其他办公设备	0.2	0.2
山王镇运转工作经费	汽车列车	18.0	18.0


合计		22.2	22.2

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“八公山区山王镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表11

八公山区山王镇人民政府2024年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“八公山区山王镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表12

八公山区山王镇人民政府2024年通用资产配置支出表单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额



合计

注：未安排通用资产配置支出预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“八公山区山王镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，八公山区山王镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。八公山区山王镇人民政府2024年收支总预算2715.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

【收支包括的具体内容根据本部门（单位）实际情况，只说明金额不为0的项目，金额为0的项目可自行删除，如收入仅有一项的，说明为“收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入442.9）”；支出仅说明本部门（单位）实际使用的功能科目】

二、关于2024年收入总表的说明

八公山区山王镇人民政府2024年收入预算2715.9万元，其中，本年收入1890.5万元，上年结转收入825.4万元。

（一）本年收入1890.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1890.5万元，占70%，比2023年预算增加536.1万元，增长40%，增长原因主要是2024年工作任务增加；政府性基金预算拨款收入442.9万元，占230%，比2023年预算减少5万元，下降2%，下降原因主要是结转资金减少；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加（0万元，增长0%；单位资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）上年结转收入825.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入382.5万元，占46%，比2023年预算减少65.4万元，下降15%，下降原因主要是上年度资金进行结算；政府性基金预算拨款收入442.9万元，占54%，比2023年预算增加万元，增长4329%，增长原因主要是2023年部分工程款项无法清算，进行结转；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长（下降）原因主要是0；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……；单位资金收入0元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

三、关于2024年支出总表的说明

八公山区山王镇人民政府2024年支出预算2715.9万元，比2023年预算增加903.6万元，增长49%，增长（原因主要是2024承接新的项目，加大推荐山王镇特色经济发展。其中，基本支出1226.5万元，占45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1489.4万元，占55%，主要用于各种项目建设，工作开展。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

八公山区山王镇人民政府2024年财政拨款收支预算2715.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2273万元、政府性基金预算拨款442.9万元、国有资本经营预算拨款442.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1890.5万元，上年结转收入825.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出523.3万元，占19.3%；国防支出6万元，占0.2%；文化与旅游体育传媒支出16.1万元，占0.6%;社会保障和就业支出90.4万元，占3.3%;卫生健康支出26.1万元，占1%；城乡社区支出528.2万元，占19.4%；农林水利支出1359.9万元，占50.1%；交通运输支出4万元，占0.1%；自然资源海洋气象等支出100万元，占3.7%；住房保障支出61.2万元，占2.3%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

八公山区山王镇人民政府2024年一般公共预算支出2273万元，比2023年预算增加470.5万元，增长（26%，主要原因：一是2023年部分工程款未清算；二是新增工程项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出523.3万元，占20.1%；国防支出6万元，占0.2%；文化与旅游体育传媒支出16.1万元，占0.7%;社会保障和就业支出90.4万元，占4%;卫生健康支出26.1万元，占1.2%；城乡社区支出85.3万元，占0.3%；农林水利支出1359.9万元，占59.8%；交通运输支出4万元，占0.2%；自然资源海洋气象等支出100万元，占4.3%；住房保障支出61.2万元，占2.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）无

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）无

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算11.5万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，无变化的原因主要是未增加退休人员。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算61.2万元，比2023年预算减少1.1万元，下降2%，下降原因主要是在职人员减少。

……

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

八公山区山王镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1226.5万元，其中，人员经费1193.1万元，公用经费33.4万元。

（一）人员经费1193.1万元，主要包括:基本工资135.2万元、津贴补贴77.8万元、奖金85.5万元、绩效工资30.9万元、机关事业单位基本养老保险费49.7万元、职业年金缴费24.9万元、职工基本医疗保险缴费21.4万元、公务员医疗补助缴费4.7万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金37.3万元、其他工资福利支出703.1万元。

（二）公用经费33.4万元，主要包括：办公费15.2万元、工会经费2.8万元、公务用车购置15.4万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

八公山区山王镇人民政府2024年政府性基金支出442.9万元，比2023年预算增加432.9万元，增长（下降）4329%，主要原因：一是加大对乡村经济发展的倾斜，打造山王镇的特色乡村经济；二是拉拢企业的投资，带动山王镇经济。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排（款），农村基础设施建设（项）农村生产发展支出（项）农业农村生态环境支出（项）442.9万元，比2023年预算增加432.9万元，增长4329%，增长（下降）原因主要是一是加大对乡村经济发展的倾斜，打造山王镇的特色乡村经济；二是拉拢企业的投资，带动山王镇经济。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

【如本部门（单位）无国有资本经营预算支出说明如下】

八公山区山王镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

【如本部门（单位）有国有资本经营预算支出说明如下】

八公山区山王镇人民政府2024年国有资本经营预算支出0.0万元，比2023年预算增加（减少）0.0万元，增长（下降）0.0%，主要原因：一是……；二是……。具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）

无

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）无

九、关于2024年项目支出表的说明

【如本部门（单位）有项目支出说明如下】

八公山区山王镇人民政府2024年预算共安排项目支出1489.4万元，比2023年预算增加753.8万元，增长103%，增长原因主要是2023年度部分项目未清算，同时上级政府加大了对乡镇发展的投资新增了部分项目。主要包括：本年财政拨款安排664万元（其中，一般公共预算拨款安排664万元），财政拨款上年结转安排825.4万元（其中，一般公共预算拨款安排32.5万元，政府性基金预算拨款安排442.9万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

【如本部门（单位）安排政府采购预算说明如下】

八公山区山王镇人民政府2024年预算安排政府采购支出22.2万元，比2023年预算增加14.2万元，增长178%，增长原因主要是采购公务用车。其中，一般公共预算安排22.2万元，占100%%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

八公山区山王镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

八公山区山王镇人民政府2024年安排通用资产配置支出53.15万元。比2023年预算增加53.1万元，增长100%，增长的主要原因是2023年无通用资产配置支出项。其中通用办公设备28.6万元，占53.8%；通用办公家具25.55万元，占46.2%。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城市社区服务群众经费”项目。

（1）项目概述。城市社区用于服务群众，为民便利的资金。

（2）立项依据。淮八财（2015）118号文

（3）实施主体。山王镇下属4个社区

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。城市社区用于服务群众的设施建设，环境维护，公益体检，设施维护等。

（6）年度预算安排。40万元，每个社区10万元，其中市级资金5万，区级资金5万元。

（7）绩效目标。提高山王镇境内社区的服务水平，提升服务质量，维护社区居民利益

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			城市社区服务群众经费
主管部门及代码			八公山区民政局		实施单位	山王镇人民政府
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40
			其中：财政拨款		40
			上年结转
			其他资金
年度目标	提高山王镇境内社区的服务水平，
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		社区数：	4个
				…
		质量指标		保障社区的和谐稳定	和谐稳定
				…
		时效指标		时间	12个月
				…
		成本指标		工作经费资金：	40万元
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		实际支出超预算比例	0%
				…
		社会效益指标		推进社区工作得到居民认可；满足社区居民生活需求；提高群众满意度	≥90%
				…
		生态效益指标		社区工作环境，人居环境提升	≥10%
				…
		可持续影响指标		社区的和谐稳定	和谐稳定
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%
				…

2.“村干部及后备干部人员报酬”项目。

（1）项目概述。山王镇内所有的村干部和后备干部的工资社保。

（2）立项依据。淮组通字(2022）47号文

（3）实施主体。山王镇财政所

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。山王镇内所有的村干部和后备干部的工资社保。。

（6）年度预算安排。482万元。

（7）绩效目标。维持山王镇11个村正常运转所必须开支，保障村公共服务运行维护支出；提高村干部为民服务能力，加强服务意识，创新工作方法。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			村干部及后备干部人员报酬
主管部门及代码			八公山区民政局		实施单位	山王镇人民政府
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		482
			其中：财政拨款		482
			上年结转
			其他资金
年度目标	维持山王镇11个村正常运转所必须开支，保障村公共服务运行维护支出；提高村干部为民服务能力，加强服务意识，创新工作方法
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		人数：	72
				…
		质量指标		保障工作运转情况	稳定
				…
		时效指标		时间	12个月
				…
		成本指标		工作经费资金：	482万元
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		实际支出超预算比例	0%
				…
		社会效益指标		村干部服务能力提供，村民好评度高	≥90%
				…
		生态效益指标		间接维持了村的和谐稳定	≥10%
				…
		可持续影响指标		山王镇各村的和谐稳定	和谐稳定
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		村民满意度	≥90%
				…

（二）机关运行经费。

【如本部门（单位）为行政单位或参照公务员法管理的事业单位说明如下】

八公山区山王镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算0.0万元，比2023年预算增加（减少）0.0万元，增长（下降）0.0%，增长（下降）主要原因是……。

【如本部门（单位）为非参照公务员法管理的事业单位说明如下】

八公山区山王镇人民政府为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

八公山区山王镇人民政府2024年政府采购预算22.2万元。其中：政府采购货物预算22.2万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，八公山区山王镇人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，八公山区山王镇人民政府6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款664万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）

附件：八公山区山王镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

山王镇2024年度项目支出绩效目标.doc

八公山区山王镇人民政府2024年部门预算.doc

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