八公山区毕家岗街道部门2019年部门预算

第一部分   部门概况

一、主要工作职责

  1.指导．搞好辖内地区性、社会性和群众性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能，

2.以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作，

3.协同有关职能部门开展城市管理工作，落实市、区人民政府部署的各项工作任务。

二、2019年度主要工作任务

指导社区做好辖区内服务居民的各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，八公山区毕家岗街道部门2019年度部门预算包括本级预算。纳入八公山区毕家岗街道部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分  八公山区毕家岗街道2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  八公山区毕家岗街道部门2019年财政拨款收入预算总计134.43万元，财政拨款支出预算总计134.43万元。与2018年相比，收、支预算总计各增加32.38万元，增加24.09%。主要原因：一般公共服务支出增加。

二、2019年一般公共预算财政拨款收入预算情况说明

八公山区毕家岗街道部门2019年一般公共预算财政拨款收入合计114.43万元。收入全部来自本年一般公共预算财政拨款。

三、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

八公山区毕家岗街道部门2019年一般公共预算财政拨款支出合计114.43万元。其中：一般公共服务支出89.67万元，占78.37%；医疗卫生与计划生育支出3.31万元，占2.89%；住房保障支出6.66万元，占5.82%；社会保障和就业支出14.78,占12.92具体情况如下：

(一)“一般公共服务支出”2019年财政拨款预算89.67万元，其中：“行政运行”预算7.08万元，主要用于日常人员的工资支出；“一般行政管理事务支出”预算82.59万元，主要用于城乡社区管理事务等工作支出。

（二）“医疗卫生与计划生育支出”2019年度预算3.31万元，其中：“行政单位医疗”预算3.31万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；

（三）“住房保障支出”2019年度预算6.66万元，其中：“住房公积金”预算6.66万元，主要用于街道机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(四)”社会保障和就业支出” 2019年度预算14.78万元,主要用于街道机关及所属预算单位按照国家政策规定给职工交纳的社会保障金等方面的支出。

   四、2019年政府性基金预算财政拨款收支情况说明

八公山区毕家岗街道部门2019年没有政府性基金收入预算，也没有政府性基金支出预算。

五、2019年国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

八公山区毕家岗街道部门2019年没有国有资本经营收入预算，也没有国有资本经营支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

八公山区毕家岗街道部门2019年机关运行经费预算4.31万元，主要用于保障单位运行和办公支出等。与2018年相比增加1.76万元.具体原因:文明创建工作办公费增加

（二）政府采购情况

八公山区毕家岗街道部门2019年政府采购预算总额0万元, 与2018年相比无变化。

(三)国有资产占有情况

八公山区毕家岗街道部门无公务用车，无价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

八公山区毕家岗街道部门2019年项目支出按规定设置支出绩效目标。

第三部分   名词解释

   一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金以及本级资金。

   二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

五、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

六、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

   七、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。