淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年部门预算

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年收支总表

2.淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年收入总表

3.淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年支出总表

4.淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年财政拨款收支总表

5.淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年一般公共预算支出表

6.淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年政府性基金预算支出表

8.淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年项目支出表

10.淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年政府采购支出表

11.淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年政府购买服务支出表

12.淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

土坝孜街道办事处遵循以人民为中心的发展理念，以人民对美好生活的追求为奋斗目标，着眼于解决好关键的民生小事，坚持量力而行、尽力而为的原则。将牢牢把握各项工作要求，突出城市建设管理、基层党组织建设等工作重点，努力在更高起点上开创经济社会科学发展的新局面。为进一步明确目标要求、职责分工和工作进度，确保优质高效完成各项工作任务，根据土坝孜街道政府服务清单和街道办事处重点工作任务，分解落实责任，确保各项工作有序推进。

 

 

第二部分 2026年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

    淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门公开表4

淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门公开表7

 淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

说明“淮南市八公山区土坝孜街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市八公山区土坝孜街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年收支总预算478.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入426.6万元，支出包括：一般公共服务支出48.3万元、国防支出5万元、文化旅游体育与媒体支出8.2万元、社会保障和就业支出45.2万元、卫生健康支出19.1万元、节能环保支出1万元、城乡社区支出317.8万元、自然资源海洋气象等支出1.3万元、住房保障支出23.2万元、其他支出9.1万元。

二、关于2026年收入总表的说明

淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年收入预算478.7万元，其中，本年收入426.6万元，上年结转收入52.1万元。

（一）本年收入426.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入426.6万元，占100%，比2025年预算减少10.9万元，下降2.49%，下降原因主要是厉行节约

（二）上年结转收入52.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入33万元，占63.34%，比2025年预算增加10.6万元，增长（下降）47.32%，增长原因主要是上年度有剩余资金；政府性基金预算拨款收入19.1万元，占36.66%，比2025年预算增加9.1万元，增长91%，增长原因主要是上年度有剩余资金。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年支出预算478.7万元，比2025年预算增加8.8万元，增长1.87%，增长原因主要是其他支出增加。其中，基本支出309.7万元，占64.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出169万元，占35.3%，主要用于改善城市卫生、街道、社区运作和服务群众。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年财政拨款收支预算478.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款459.6万元、政府性基金预算拨款19.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入426.6万元，上年结转收入52.1万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出48.3万元，占10.1%；国防支出5万元，占1.04%；文化旅游体育与媒体支出8.2万元，占1.71%；社会保障和就业支出45.2万元，占9.5%；卫生健康支出19.1万元，占4%；节能环保支出1万元，占0.2%；城乡社区支出317.8万元，占66.4%；自然资源海洋气象等支出1.3万元，占0.3%；住房保障支出23.2万元，占4.9%；其他支出9.1万元，占1.9%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年一般公共预算支出459.6万元，比2025年预算减少0.3万元，0.07%，减少主要原因：一是厉行节约；二是城乡社区支出减少。（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出48.3万元，占10.4%；国防支出5万元，占1.08%；文化旅游体育与媒体支出8.2万元，占1.78%；社会保障和就业支出45.2万元，占9.8%；卫生健康支出19.1万元，占4.2%；节能环保支出1万元，占0.22%；城乡社区支出307.8万元，占66.9%；自然资源海洋气象等支出1.3万元，占0.28%；住房保障支出23.2万元，占5.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2026年预算3.3万元，比2025年预算增加3.3万元，增长100%，增长原因主要是去年未有该类预算支出。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算45万元，比2025年预算减少5万元，下降10%，下降原因主要是厉行节约。

3.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2026年预算5万元，比2025年预算增长1万元，增长20%，增长原因主要是兵役征集事务增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算8.2万元，比2025年预算减少0.9万元，下降9.89%，下降原因主要是厉行节约。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算4万元，比2025年预算未变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算3.5万元，比2025年预算未变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算0.1万元，比2025年预算增长0.1万元，增加100%，增加原因主要是去年未有该类预算支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）2026年预算20.9万元，比2025年预算增长0.5万元，增加2.45%，增加原因主要是在职人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算10.5万元，比2025年预算增长0.3万元，增加2.86%，增加原因主要是在职人员增加。

10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算10.2万元，比2025年预算增长1.1万元，增加12.9%，增加原因主要是救助人员增加。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）2026年预算9.1万元，比2025年预算增长9.1万元，增加100%，增加原因主要是去年未有该类预算支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算4.7万元，比2025年预算增加0.9万元，增长23.68%，增长原因主要是社保基数增长所以预算变大、在职人员增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算4.3万元，比2025年预算减少0.7万元，下降14%，下降原因主要是事业单位人员减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算1.6万元，比2025年预算增加0.4万元，增长33.3%，增长原因主要是在职人员增加。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2026年预算1万元，比2025年预算增加1万元，增长100%，增加原因主要是去年未有该类预算支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算307.8万元，比2025年预算减少8.9万元，下降2.8%，下降原因主要是厉行节约，基本支出减少。

17.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2026年预算10万元，比2025年预算未变动。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（项）地质勘察与矿产资源管理（项）2026年预算1.3万元，比2025年预算增加1.3万元，增长100%，增加原因主要是去年未有该类预算支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算15.8万元，比2025年预算增加0.5万元，增长3.27%，增长原因主要是在职人员增加。

20.其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2026年预算9.1万元，比25年预算增加9.1万元，增长100%，增加原因主要是去年未有该类预算支出。

 

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年一般公共预算基本支出309.7万元，其中，人员经费297万元，公用经费12.7万元。

（一）人员经费309.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费12.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、

 

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年政府性基金支出19.1万元，比2025年预算增加9.1万元，增长9.1%，主要原因：财政拨款结转结余。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2026年预算9.1万元，比25年预算增加9.1万元，增长100%，增长原因主要是财政拨款结转结余。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年预算共安排项目支出169万元，比2025年预算增加23.8万元，增长16.4%，增长原因主要是优化生育政策服务、小区（网格）党群服务站工作经费、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目等增加。主要包括：本年财政拨款安排116.9万元（其中，一般公共预算拨款安排116.9万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排52.1万元（其中，一般公共预算拨款安排33万元，政府性基金预算拨款安排19.1万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年预算安排政府采购支出0.7万元，比2025年预算增加0.7万元，增长100%，增长原因主要是购买一体机。其中，一般公共预算安排0.7万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（1）项目概述：社区工作经费

（2）立项依据：推进社区服务群众工作需求

（3）实施主体：土坝孜街道办事处

（4）起止时间:  2026年1月-2026年12月

（5）项目内容:  具体用于社区公共服务设施建设及维护，开展群众主题活动等方面。

（6）年度预算安排:50万元

（7）绩效目标:  全面完成社区服务工作

 

 

 

 

 

 

 

2.1.“社区服务群众专项工作经费”项目。

（1）项目概述：社区服务群众专项工作经费

（2）立项依据：保障社区服务群众日常工作的需要

（3）实施主体：土坝孜街道办事处

（4）起止时间:  2026年1月-2026年12月

（5）项目内容:  1.建设和维护社区公共设施；2.开展社区各类为民服务活动；3.提供社区群众迫切需要解决的其它服务事项从而增强人民群众的安全感、获得感和幸福感。

（6）年度预算安排:50万元

（7）绩效目标:  全面建立社区服务群众专项工作经费资金管理制度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年机关运行经费财政拨款预算12.7万元，比2025年预算增加0.4万元，增长3.25%，增长主要原因是其他交通费用增加。

（三）政府采购情况。

淮南市八公山区土坝孜街道办事处2026年政府采购预算0.7万元。其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市八公山区土坝孜街道办事处共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市八公山区土坝孜街道办事处5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款116.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
     十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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