索引号：	791872912/202509-00025	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2025-09-10 10:42
发布机构：	八公山区土坝孜街道	成文日期：	2025-09-10
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名称：	淮南市八公山区土坝孜街道2024年度部门决算	点击量：
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索引号：	791872912/202509-00025
信息分类：	年度财政预决算
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发布日期：	2025-09-10 10:42
发布机构：	八公山区土坝孜街道
成文日期：	2025-09-10
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名称：	淮南市八公山区土坝孜街道2024年度部门决算
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淮南市八公山区土坝孜街道2024年度部门决算

发布时间：2025-09-10 10:42信息来源：八公山区土坝孜街道文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分淮南市八公山区土坝孜街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分淮南市八公山区土坝孜街道2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市八公山区土坝孜街道2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度社区工作经费项目绩效评价报告

第一部分淮南市八公山区土坝孜街道概况

一、部门职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
    3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
    8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
    11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省淮南市八公山区土坝孜街道办事处2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省淮南市八公山区土坝孜街道办事处本级

第二部分淮南市八公山区土坝孜街道2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：淮南市八公山区土坝孜街道				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	531.57	一、一般公共服务支出	31	2.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.94	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	18.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	19.26
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	106.05	八、社会保障和就业支出	38	100.32
	9		九、卫生健康支出	39	8.94
	10		十、节能环保支出	40	4.20
	11		十一、城乡社区支出	41	475.56
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	8.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	638.55	本年支出合计	57	638.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	638.55	总计	60	638.55
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：淮南市八公山区土坝孜街道											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	638.55	532.51						106.05
201			一般公共服务支出	2.66	1.34						1.32
20105			统计信息事务	1.32							1.32
2010508			统计抽样调查	1.32							1.32
20129			群众团体事务	1.34	1.34
2012906			工会事务	1.34	1.34
205			教育支出	18.76	18.76
20501			教育管理事务	9.59	9.59
2050102			一般行政管理事务	2.61	2.61
2050199			其他教育管理事务支出	6.98	6.98
20502			普通教育	9.17	9.17
2050202			小学教育	9.17	9.17
206			科学技术支出	19.26	19.26
20601			科学技术管理事务	19.26	19.26
2060199			其他科学技术管理事务支出	19.26	19.26
208			社会保障和就业支出	100.32	88.74						11.59
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.83	0.83
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.83	0.83
20805			行政事业单位养老支出	42.95	42.95
2080501			行政单位离退休	4.02	4.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47
20807			就业补助	11.20	11.20
2080799			其他就业补助支出	11.20	11.20
20808			抚恤	24.15	24.15
2080801			死亡抚恤	24.15	24.15
20810			社会福利	5.00	5.00
2081099			其他社会福利支出	5.00	5.00
20811			残疾人事业	6.80							6.80
2081199			其他残疾人事业支出	6.80							6.80
20820			临时救助	8.72	3.93						4.79
2082001			临时救助支出	8.72	3.93						4.79
20899			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
210			卫生健康支出	8.94	8.94
21011			行政事业单位医疗	8.94	8.94
2101101			行政单位医疗	3.48	3.48
2101102			事业单位医疗	5.47	5.47
211			节能环保支出	4.20	4.20
21101			环境保护管理事务	4.20	4.20
2110199			其他环境保护管理事务支出	4.20	4.20
212			城乡社区支出	475.56	382.42						93.14
21201			城乡社区管理事务	474.62	381.48						93.14
2120102			一般行政管理事务	9.27	9.27
2120199			其他城乡社区管理事务支出	465.35	372.21						93.14
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.94	0.94
2120816			农业农村生态环境支出	0.94	0.94
221			住房保障支出	8.85	8.85
22102			住房改革支出	8.85	8.85
2210202			提租补贴	8.85	8.85
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

									公开03表
部门：淮南市八公山区土坝孜街道									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	638.55	381.83	256.73
201			一般公共服务支出	2.66	1.34	1.32
20105			统计信息事务	1.32		1.32
2010508			统计抽样调查	1.32		1.32
20129			群众团体事务	1.34	1.34
2012906			工会事务	1.34	1.34
205			教育支出	18.76	11.78	6.98
20501			教育管理事务	9.59	2.61	6.98
2050102			一般行政管理事务	2.61	2.61
2050199			其他教育管理事务支出	6.98		6.98
20502			普通教育	9.17	9.17
2050202			小学教育	9.17	9.17
206			科学技术支出	19.26		19.26
20601			科学技术管理事务	19.26		19.26
2060199			其他科学技术管理事务支出	19.26		19.26
208			社会保障和就业支出	100.32	55.66	44.67
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.83	0.83
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.83	0.83
20805			行政事业单位养老支出	42.95	42.95
2080501			行政单位离退休	4.02	4.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47
20807			就业补助	11.20	11.20
2080799			其他就业补助支出	11.20	11.20
20808			抚恤	24.15		24.15
2080801			死亡抚恤	24.15		24.15
20810			社会福利	5.00		5.00
2081099			其他社会福利支出	5.00		5.00
20811			残疾人事业	6.80		6.80
2081199			其他残疾人事业支出	6.80		6.80
20820			临时救助	8.72		8.72
2082001			临时救助支出	8.72		8.72
20899			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
210			卫生健康支出	8.94	8.94
21011			行政事业单位医疗	8.94	8.94
2101101			行政单位医疗	3.48	3.48
2101102			事业单位医疗	5.47	5.47
211			节能环保支出	4.20		4.20
21101			环境保护管理事务	4.20		4.20
2110199			其他环境保护管理事务支出	4.20		4.20
212			城乡社区支出	475.56	295.26	180.30
21201			城乡社区管理事务	474.62	295.26	179.36
2120102			一般行政管理事务	9.27		9.27
2120199			其他城乡社区管理事务支出	465.35	295.26	170.09
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.94		0.94
2120816			农业农村生态环境支出	0.94		0.94
221			住房保障支出	8.85	8.85
22102			住房改革支出	8.85	8.85
2210202			提租补贴	8.85	8.85
注：本表反映单位本年度各项支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：淮南市八公山区土坝孜街道								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	531.57	一、一般公共服务支出	33	1.34	1.34
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.94	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	18.76	18.76
	6		六、科学技术支出	38	19.26	19.26
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.74	88.74
	9		九、卫生健康支出	41	8.94	8.94
	10		十、节能环保支出	42	4.20	4.20
	11		十一、城乡社区支出	43	382.42	381.48	0.94
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	8.85	8.85
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	532.51	本年支出合计	59	532.51	531.57	0.94
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	532.51	总计	64	532.51	531.57	0.94
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：淮南市八公山区土坝孜街道						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	531.57	381.83		149.74
201			一般公共服务支出	1.34	1.34
20129			群众团体事务	1.34	1.34
2012906			工会事务	1.34	1.34
205			教育支出	18.76	11.78		6.98
20501			教育管理事务	9.59	2.61		6.98
2050102			一般行政管理事务	2.61	2.61
2050199			其他教育管理事务支出	6.98			6.98
20502			普通教育	9.17	9.17
2050202			小学教育	9.17	9.17
206			科学技术支出	19.26			19.26
20601			科学技术管理事务	19.26			19.26
2060199			其他科学技术管理事务支出	19.26			19.26
208			社会保障和就业支出	88.74	55.66		33.08
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.83	0.83
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.83	0.83
20805			行政事业单位养老支出	42.95	42.95
2080501			行政单位离退休	4.02	4.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47
20807			就业补助	11.20	11.20
2080799			其他就业补助支出	11.20	11.20
20808			抚恤	24.15			24.15
2080801			死亡抚恤	24.15			24.15
20810			社会福利	5.00			5.00
2081099			其他社会福利支出	5.00			5.00
20820			临时救助	3.93			3.93
2082001			临时救助支出	3.93			3.93
20899			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
210			卫生健康支出	8.94	8.94
21011			行政事业单位医疗	8.94	8.94
2101101			行政单位医疗	3.48	3.48
2101102			事业单位医疗	5.47	5.47
211			节能环保支出	4.20			4.20
21101			环境保护管理事务	4.20			4.20
2110199			其他环境保护管理事务支出	4.20			4.20
212			城乡社区支出	381.48	295.26		86.22
21201			城乡社区管理事务	381.48	295.26		86.22
2120102			一般行政管理事务	9.27			9.27
2120199			其他城乡社区管理事务支出	372.21	295.26		76.95
221			住房保障支出	8.85	8.85
22102			住房改革支出	8.85	8.85
2210202			提租补贴	8.85	8.85
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：淮南市八公山区土坝孜街道								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	275.20	302	商品和服务支出	92.01	30703	国内债务发行费用			0
30101	基本工资	136.91	30201	办公费	0.24	30704	国外债务发行费用			0
30102	津贴补贴	8.23	30202	印刷费		310	资本性支出			0
30103	奖金	28.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建			0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置			0
30107	绩效工资	10.93	30205	水费	0.24	31003	专用设备购置			0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.46	30206	电费	3.14	31005	基础设施建设			0
30109	职业年金缴费	16.47	30207	邮电费	1.28	31006	大型修缮			0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新			0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备			0
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费		31009	土地补偿			0
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助			0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿			0
30199	其他工资福利支出	41.59	30214	租赁费		31012	拆迁补偿			0
303	对个人和家庭的补助	14.62	30215	会议费		31013	公务用车购置			0
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置			0
30302	退休费	13.95	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置			0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置			0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出			0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助			0
30306	救济费		30226	劳务费	85.78	31201	资本金注入			0
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资			0
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	31204	费用补贴			0
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴			0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助			0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出			0
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出			0
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与			0
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与			0
			30702	国外债务付息		39999	其他支出			0
人员经费合计		289.81	公用经费合计							92.01
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮南市八公山区土坝孜街道

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

0.94

212

城乡社区支出

0.94

0.94

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.94

2120816

农业农村生态环境支出

0.94

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：淮南市八公山区土坝孜街道金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。淮南市八公山区土坝孜街道没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市八公山区土坝孜街道2024年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计638.55万元、支出总计638.55万元。与2023年相比，收、支总计各减少304.69万元，下降32.3%，主要原因：一是卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出减少；二是人员减少，相关支出减少；三是坚持厉行节约过“紧日子”。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计638.55万元，其中：财政拨款收入532.51万元，占83.39%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入106.05万元，占16.61%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计638.55万元，其中：基本支出381.83万元，占59.79%；项目支出256.73万元，占40.21%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计532.51万元，支出总计532.51万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少205.39万元，下降27.83%，主要原因一是城乡社区支出减少,过“紧日子”，勤俭办一切事业；二是卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出减少；二是社会保障和就业支出减少，相关支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出531.57万元，占本年支出的83.25%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少206.32万元，下降27.96%。主要原因一是城乡社区支出减少,过“紧日子”，勤俭办一切事业；二是卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出减少；二是社会保障和就业支出减少，相关支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出531.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.34万元，占0.25 %;教育（类）支出18.76万元，占3.53 %；科学技术（类）支出19.26万元，占 3.62%；社会保障和就业（类）支出88.74万元，占16.69%；卫生健康（类）支出8.94万元，占1.68 %；节能环保（类）支出4.2万元，占0.79%；城乡社区（类）支出381.48万元，占71.76%；住房保障（类）支出8.85万元，占1.66 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为494万元，支出决算为531.57万元，完成年初预算的107.6%。决算数大于预算数的主要原因:增加年中预算。

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为1.3万元，支出决算为1.34万元。完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是年中有人员调整。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出 （项）。年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为5.52万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.6万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因主要原因是严格执行预算。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.8万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的,139%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员变动，有新增加人员。

10.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中有退休人员死亡。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出项。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

13.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.74万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员变动，相关支出减少。

16．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.42万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员变动，相关支出减少。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

18．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡（项）。年初预算为407.8万元，支出决算为372.2万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.1万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，有调出人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出381.8万元，其中：人员经费289.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗补助费；公用经费92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.94万元，本年支出0.94万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算金额为1万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市八公山区土坝孜街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽省淮南市八公山区土坝孜街道办事处机关运行经费支出92万元，比2023年增加82.93万元，增长914.3%，主要原因是无物业等项目支出2023决算支出科目列在项目支出里，导致增长较大。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮南市土坝孜街道政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市土坝孜街道共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金61万元。从评价情况看，项目立项单位职责合理,绩效目标合理,项目较好地完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益，基本实现了年度绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南市八公山区土坝孜街道办事处对预算绩效管理工作重视程度较强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，淮南市八公山区土坝孜街道办事处预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，经费支出得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度部门决算中反映“社区工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为50万元，执行数为41.7万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：一是支持社区个数5个；二是按期完成年度目标；三是提供志愿服务平台，提高社区活动参与率；四是改善辖区生态环境；五是服务对象满意度≥99.99%。下一步改进措施：一是提高资金使用率。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

我部门未开展部门评价

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度社区工作经费项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称		社区工作经费
主管部门					实施单位
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
			年初预算数	(A)	(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	61	43.4	41.7	10	96.08%	9
		其中：本年财政拨款	61	43.4	41.7		96.08%
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况
年度总体目标完成情况	积极推进社区工作，提高服务水平				已完成相关工作宣传、举办各类群众性活动，提高居民参与度，提高服务水平
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	社区数量		5个	5个	10	10
		质量指标	社区线缆整治		95%	95%	10	9
		时效指标	按期完成年度目标		按期执行	按期执行	10	10
		成本指标	社区工作经费总经费控制在50万		不超预算	不超预算	20	20
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提供志愿服务平台，提高社区活动参与率		逐步提高	逐步提高	15	15
		生态效益指标	改善辖区生态环境程度		逐步优化。	逐步优化。	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度		≧95%	≧100%	10	10
总分								98

2024年度社区工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为发挥街道社区党组织领导作用，加强统筹协调，聚焦主责主业，突出抓党建抓服务抓治理、增强政治功能，着力推进城市基层党建高质量发展，建立健全稳定的经费投入保障机制，将社区工作经费纳入财政预算。2024年社区工作经费预算50万元，执行41.7万元，执行率96.08%。

（二）绩效目标

保障辖区内社区工作的正常运转，提升社区整体工作效率，增强基层治理工作能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，清楚地了解到社区工作经费开展情况，实施项目所要取得质量效益和社会效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

（二）绩效评价工作过程

一是明确专人负责。我街道安排专门人员负责绩效评价工作，具体工作会计室牵头组织协调和督促落实。二是规范工作程序。为推进绩效评价工作健康有序发展，明确了评价的项目、时间及项目责任人，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循、有序开展。三是稳步推进工作。评价工作以业务部门自评为主，由项目负责人对绩效自评结果进行复核。

三、评价结果。

2024年土坝孜街道社区工作经费自评得分为 98 分。

四、项目效益分析

（一）项目的经济性分析

我街道收到社区工作经费43.4万元，该项目按照工作计划完成了既定目标，没有超出预算，预算执行率96.08%。

（二）项目的有效性分析

社区工作经费项目保障了社区的正常运转，促进了社区经济、政治、文化发展，有力提升了社区居民的生活水平和生活质量。

（三）项目的社会性分析

通过现场走访、电话回访等形式，群众回访满意度高95%以上，充分满足群众需求，群众对此项目十分满意。

五、主要经验及做法

社区工作经费项目专项资金使用严格按照文件规定支出，相关流程环节接受内部监督，保证资金使用的合规性。

六、存在的问题及原因分析

社区工作经费项目存在的问题是项目资金的执行率为96.08%，未达到100%。该问题产生的原因是全年预算数未及时根据执行情况进行追减。

七、有关建议

加强项目中期绩效监管，提高项目管理的精细化，对项目各项绩效指标执行情况及时调整和调度，减少预算执行的偏差性。

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