山王镇2026年部门预算
安徽省淮南市八公山区山王镇人民政府2026年部门预算
2026年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年部门预算表
1.安徽省淮南市山王镇人民政府2026年收支总表
2.安徽省淮南市山王镇人民政府2026年收入总表
3.安徽省淮南市山王镇人民政府2026年支出总表
4.安徽省淮南市山王镇人民政府2026年财政拨款收支总表
5.安徽省淮南市山王镇人民政府2026年一般公共预算支出表
6.安徽省淮南市山王镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表
7.安徽省淮南市山王镇人民政府2026年政府性基金预算支出表
8.安徽省淮南市山王镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表
9.安徽省淮南市山王镇人民政府2026年项目支出表
10.安徽省淮南市山王镇人民政府2026年政府采购支出表
11.安徽省淮南市山王镇人民政府2026年政府购买服务支出表
12.安徽省淮南市山王镇人民政府2026年通用资产配置支出表
第三部分 2026年部门预算情况说明
1.关于2026年收支总表的说明
2.关于2026年收入总表的说明
3.关于2026年支出总表的说明
4.关于2026年财政拨款收支总表的说明
5.关于2026年一般公共预算支出表的说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.关于2026年通用资产配置支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（三）依法管理本级财政、执行本级预算。
（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（九）承办上级人民政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，淮南市八公山区山王镇人民政府2026年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2026年度主要工作任务
（一）高度重视意识形态工作
（二）抓好思想载体建设
（三）增强意识尽职责
（四）从严管理强队伍
（五）开展服务增成效
（六）聚焦创新树品牌
（七）紧抓廉政不放松
第二部分 2026年部门预算表
部门公开表1
安徽省淮南市山王镇人民政府2026年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1365.7 |
一、一般公共服务支出 |
120.4 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
6.0 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
16.6 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
133.8 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
32.1 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
2 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1560.7 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
2158.9 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
20.7 |
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
2483.6 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
59.7 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
11.8 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
1356.7 |
本 年 支 出 小 计 |
6606.2 |
|
上年结转数 |
4269.5 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
2979.3 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
1290.2 |
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
5626.2 |
支 出 总 计 |
6606.2 |
部门公开表2
安徽省淮南市山王镇人民政府2026年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
淮南市山王镇人民政府 |
5,626.2 |
1,356.7 |
1,356.7 |
5,626.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,269.5 |
2,979.3 |
1,290.2 |
|
|
|
|
淮南市山王镇人民政府 |
5,626.2 |
1,356.7 |
1,356.7 |
5,626.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,269.5 |
2,979.3 |
1,290.2 |
|
|
|
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
120.4 |
56.4 |
64.0 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
14.4 |
14.4 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
14.4 |
14.4 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
53.0 |
42.0 |
11.0 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
42.0 |
42.0 |
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
11.0 |
|
11.0 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
43.0 |
|
43.0 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
43.0 |
|
43.0 |
|
|
|
|
20134 |
统战事务 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
|
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
6.0 |
|
6.0 |
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
6.0 |
|
6.0 |
|
|
|
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
6.0 |
|
6.0 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
16.6 |
|
16.6 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
16.6 |
|
16.6 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
8.6 |
|
8.6 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.0 |
|
8.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
133.8 |
91.4 |
42.4 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
29.3 |
|
29.3 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
29.3 |
|
29.3 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.7 |
87.7 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.6 |
49.6 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.8 |
24.8 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
13.1 |
|
13.1 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
13.1 |
|
13.1 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.1 |
25.9 |
6.2 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
6.2 |
|
6.2 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6.2 |
|
6.2 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.9 |
25.9 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,560.7 |
|
1,560.7 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
242.2 |
|
242.2 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
242.2 |
|
242.2 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,278.5 |
|
1,278.5 |
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
1,278.5 |
|
1,278.5 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,158.9 |
634.8 |
1,524.1 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
1,858.4 |
634.8 |
1,223.7 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
735.8 |
634.8 |
101.0 |
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
87.7 |
|
87.7 |
|
|
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,001.4 |
|
1,001.4 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
7.0 |
|
7.0 |
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
7.0 |
|
7.0 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
70.0 |
|
70.0 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.0 |
|
20.0 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
223.4 |
|
223.4 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
223.4 |
|
223.4 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
20.7 |
|
20.7 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
20.7 |
|
20.7 |
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
20.7 |
|
20.7 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,483.6 |
|
2,483.6 |
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
2,483.6 |
|
2,483.6 |
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
2,483.6 |
|
2,483.6 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
59.7 |
59.7 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.7 |
59.7 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.2 |
37.2 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
11.8 |
|
11.8 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11.8 |
|
11.8 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
11.8 |
|
11.8 |
|
|
|
|
|
合计 |
6,606.2 |
868.3 |
5,738.0 |
|
|
|
部门公开表4
安徽省淮南市山王镇人民政府2026年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,356.7 |
一、本年支出 |
6,606.2 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,356.7 |
（一）一般公共服务支出 |
120.4 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
6.0 |
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
4,269.5 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,979.3 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
1,290.2 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
16.6 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
133.8 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
32.1 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
2.0 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
1,560.7 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
2,158.9 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
20.7 |
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
2,483.6 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
59.7 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
11.8 |
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
5,626.2 |
支 出 总 计 |
6,606.2 |
部门公开表5
安徽省淮南市山王镇人民政府2026年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
120.4 |
56.4 |
42.0 |
14.4 |
64.0 |
|
20101 |
人大事务 |
14.4 |
14.4 |
|
14.4 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
14.4 |
14.4 |
|
14.4 |
|
|
20106 |
财政事务 |
53.0 |
42.0 |
42.0 |
|
11.0 |
|
2010601 |
行政运行 |
42.0 |
42.0 |
42.0 |
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
11.0 |
|
|
|
11.0 |
|
20132 |
组织事务 |
43.0 |
|
|
|
43.0 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
43.0 |
|
|
|
43.0 |
|
20134 |
统战事务 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
203 |
国防支出 |
6.0 |
|
|
|
6.0 |
|
20306 |
国防动员 |
6.0 |
|
|
|
6.0 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
6.0 |
|
|
|
6.0 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
16.6 |
|
|
|
16.6 |
|
20701 |
文化和旅游 |
16.6 |
|
|
|
16.6 |
|
2070109 |
群众文化 |
8.6 |
|
|
|
8.6 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
133.8 |
91.4 |
91.4 |
|
42.4 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
29.3 |
|
|
|
29.3 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
29.3 |
|
|
|
29.3 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.7 |
87.7 |
87.7 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.3 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.6 |
49.6 |
49.6 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.8 |
24.8 |
24.8 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.8 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.8 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
20820 |
临时救助 |
13.1 |
|
|
|
13.1 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
13.1 |
|
|
|
13.1 |
|
210 |
卫生健康支出 |
32.1 |
25.9 |
25.9 |
|
6.2 |
|
21004 |
公共卫生 |
6.2 |
|
|
|
6.2 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6.2 |
|
|
|
6.2 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.9 |
25.9 |
25.9 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.6 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.6 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
21103 |
污染防治 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
2110301 |
大气 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
282.2 |
|
|
|
282.2 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
40.0 |
|
|
|
40.0 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
40.0 |
|
|
|
40.0 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
242.2 |
|
|
|
242.2 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
242.2 |
|
|
|
242.2 |
|
213 |
农林水支出 |
2,158.9 |
634.8 |
618.0 |
16.8 |
1,524.1 |
|
21301 |
农业农村 |
1,858.4 |
634.8 |
618.0 |
16.8 |
1,223.7 |
|
2130101 |
行政运行 |
735.8 |
634.8 |
618.0 |
16.8 |
101.0 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
87.7 |
|
|
|
87.7 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,001.4 |
|
|
|
1,001.4 |
|
21303 |
水利 |
7.0 |
|
|
|
7.0 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
7.0 |
|
|
|
7.0 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
70.0 |
|
|
|
70.0 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.0 |
|
|
|
20.0 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
21307 |
农村综合改革 |
223.4 |
|
|
|
223.4 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
223.4 |
|
|
|
223.4 |
|
214 |
交通运输支出 |
20.7 |
|
|
|
20.7 |
|
21401 |
公路水路运输 |
20.7 |
|
|
|
20.7 |
|
2140104 |
公路建设 |
20.7 |
|
|
|
20.7 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,483.6 |
|
|
|
2,483.6 |
|
22001 |
自然资源事务 |
2,483.6 |
|
|
|
2,483.6 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
2,483.6 |
|
|
|
2,483.6 |
|
221 |
住房保障支出 |
59.7 |
59.7 |
59.7 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.7 |
59.7 |
59.7 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.2 |
37.2 |
37.2 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
22.5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
5,316.0 |
868.3 |
837.1 |
31.2 |
4,447.8 |
部门公开表6
安徽省淮南市山王镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
813.4 |
813.4 |
|
|
30101 |
基本工资 |
140.1 |
140.1 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
88.4 |
88.4 |
|
|
30103 |
奖金 |
124.3 |
124.3 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
32.9 |
32.9 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.6 |
49.6 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.8 |
24.8 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.4 |
21.4 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.6 |
4.6 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.2 |
1.2 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
37.2 |
37.2 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
289.1 |
289.1 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
31.2 |
|
31.2 |
|
30201 |
办公费 |
9.0 |
|
9.0 |
|
30211 |
差旅费 |
5.4 |
|
5.4 |
|
30228 |
工会经费 |
2.8 |
|
2.8 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.0 |
|
14.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.7 |
23.7 |
|
|
30302 |
退休费 |
19.9 |
19.9 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
合计 |
868.3 |
837.1 |
31.2 |
部门公开表7
安徽省淮南市山王镇人民政府2026年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,278.5 |
|
1,278.5 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,278.5 |
|
1,278.5 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
1,278.5 |
|
1,278.5 |
|
229 |
其他支出 |
11.8 |
|
11.8 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11.8 |
|
11.8 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.0 |
|
0.0 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
11.8 |
|
11.8 |
|
|
合计 |
1,290.2 |
|
1,290.2 |
部门公开表8
|
安徽省淮南市山王镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
注：淮南市山王镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表9
安徽省淮南市山王镇人民政府2026年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2023年省财政农村人居环境建设补助资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
31.5 |
|
|
|
|
31.5 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年度山王镇适老化改造项目资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
0.0 |
|
|
|
|
0.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年耕地保护补偿激励专项资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
113.1 |
|
|
|
113.1 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年和美乡村（农村人居环境）建设市级资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
132.0 |
|
|
|
|
132.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年环境空气质量生态补偿资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
8.0 |
|
|
|
|
8.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年省级财政农业高质量发展资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年省级水利补助资金（农村饮水工程维修养护）） |
淮南市山王镇人民政府 |
20.0 |
|
|
|
20.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年市级农村公益事业财政奖补资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
37.0 |
|
|
|
37.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年重点生态保护修复治理（历史遗留废弃矿山生态修复示范工程） |
淮南市山王镇人民政府 |
529.2 |
|
|
|
529.2 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级） |
淮南市山王镇人民政府 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025_困难群众救助_临时救助 |
淮南市山王镇人民政府 |
13.1 |
|
|
|
13.1 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年困难重度残疾人无障碍改造资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
3.8 |
|
|
|
|
3.8 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年省财政现代农业发展资金支持粮食生产经营主体规模补贴 |
淮南市山王镇人民政府 |
5.2 |
|
|
|
5.2 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年省级财政农业改厕资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
7.8 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年市级农村公益事业建设财政奖补资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
42.0 |
|
|
|
42.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年土地二轮延包经费 |
淮南市山王镇人民政府 |
4.2 |
|
|
|
4.2 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年乡镇财政资金监管经费 |
淮南市山王镇人民政府 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年中央财政农村公益事业建设财政奖补资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
86.0 |
|
|
|
86.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026_村级支出 |
淮南市山王镇人民政府 |
101.0 |
101.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
安徽省重点生态保护修复（狮子山废弃矿山生态修复） |
淮南市山王镇人民政府 |
1,065.3 |
|
|
|
1,065.3 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
城市社区服务群众经费 |
淮南市山王镇人民政府 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
城市社区工作经费 |
淮南市山王镇人民政府 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
成品油价格和税费改革市县增量资金（2024年省级交通运输专项（农村公路建设、农村公路养护）） |
淮南市山王镇人民政府 |
20.7 |
|
|
|
20.7 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
耕地建设与利用资金（二轮延包） |
淮南市山王镇人民政府 |
6.3 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
和美乡村建设专项资金（闪冲村精品示范村） |
淮南市山王镇人民政府 |
500.0 |
|
|
|
|
500.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
和美乡村精品示范村建设市级资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
500.0 |
|
|
|
|
500.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
林场村和美乡村精品示范村建设资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
980.0 |
|
|
|
980.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金——区级配套调剂 |
淮南市山王镇人民政府 |
3.6 |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村厕所革命整体推进财政奖补资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
87.7 |
|
|
|
87.7 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村独（双）女医疗保险 |
淮南市山王镇人民政府 |
29.3 |
29.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村黑臭水体治理奖补资金（2024） |
淮南市山王镇人民政府 |
15.0 |
|
|
|
|
15.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
农村人居环境整治“百日攻坚”行动考核奖补 |
淮南市山王镇人民政府 |
100.0 |
|
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
农村综合改革转移支付（2024年一事一议） |
淮南市山王镇人民政府 |
58.4 |
|
|
|
58.4 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
山王镇运转工作经费 |
淮南市山王镇人民政府 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
市级少数民族发展资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
武装部工作经费 |
淮南市山王镇人民政府 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
乡镇财政资金监管 |
淮南市山王镇人民政府 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
乡镇环卫市场化资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
242.2 |
242.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
小区党群服务站工作经费 |
淮南市山王镇人民政府 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
优化生育政策服务项目资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
6.2 |
|
|
|
6.2 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
镇文化馆免费开发资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
中央财政2025年重点生态保护修复治理（历史遗留废弃矿山生态修复示范工程）资金 |
淮南市山王镇人民政府 |
776.0 |
|
|
|
776.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
中央财政水利发展经费 |
淮南市山王镇人民政府 |
7.0 |
|
|
|
7.0 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
5,738.0 |
488.5 |
|
|
3,959.3 |
1,290.2 |
|
|
|
部门公开表10
|
安徽省淮南市山王镇人民政府2026年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
山王镇运转工作经费 |
多功能一体机 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
山王镇运转工作经费 |
复印机 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
|
|
山王镇运转工作经费 |
空调机组 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
部门公开表11
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安徽省淮南市山王镇人民政府2026年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
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三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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注：淮南市山王镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支总表的说明
按照综合预算的原则，安徽省淮南市山王镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省淮南市八公山区山王镇人民政府2026年收支总预算12232.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、国防支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，自然资源海洋气象等支出，住房保障支出，其他支出。
二、关于2026年收入总表的说明
安徽省淮南市山王镇人民政府2026年收入预算5626.2万元，其中，本年收入1356.7万元，上年结转收入4269.5万元。
（一）本年收入1356.7万元，全部为一般公共预算拨款收入1356.7万元，占100%，比2025年预算减少132.8万元，下降8.9%，下降原因主要是上级财政补助政策调整，本级可支配财力相应减少。
（二）上年结转收入4269.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2979.3万元，占70%，比2025年预算减少820.6万元，下降21.6%，下降原因主要是加快存量资金盘活，对长期沉淀资金进行了清理统筹；政府性基金预算拨款收入1290.2万元，占30%，比2025年预算增加82.3万元，增长6.8%，增长原因主要是2025年部分工程款项无法清算，进行结转。
三、关于2026年支出总表的说明
安徽省淮南市八公山区山王镇人民政府2026年支出预算6606.2万元，比2025年预算减少723.7万元，下降9.9%，下降原因主要是自然资源海洋气象等领域项目资金统筹调整，同时统筹盘活存量资金，优化支出结构。其中，基本支出868.3万元，占13.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，包括人员工资福利、对个人和家庭的补助以及日常公用开支；项目支出5738.0万元，占86.9%，主要用于乡村振兴、生态环保、城乡建设、民生保障、交通运输、公共文化服务等重点工作推进。
四、关于2026年财政拨款收支总表的说明
安徽省淮南市八公山区山王镇人民政府2026年财政拨款收支预算5626.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4336.0万元、政府性基金预算拨款1290.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1356.7万元，上年结转收入4269.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出120.4万元，占2.1%；社会保障和就业支出133.8万元，占2.4%；卫生健康支出32.1万元，占0.6%；住房保障支出59.7万元，占1.1%；国防支出6.0万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出16.6万元，占0.3%；节能环保支出2.0万元，占0.04%；城乡社区支出1560.7万元，占27.7%；农林水支出2158.9万元，占38.4%；交通运输支出20.7万元，占0.4%；自然资源海洋气象等支出2483.6万元，占44.1%；其他支出11.8万元，占0.2%。
五、关于2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
安徽省淮南市八公山区山王镇人民政府2026年一般公共预算支出5316.0万元，比2025年预算减少806.0万元，下降13.2%，主要原因：一是自然资源海洋气象等领域项目资金统筹调整，相关支出相应减少；二是持续盘活存量资金，优化支出结构，压减非刚性、非重点支出
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出120.4万元，占2.3%；社会保障和就业支出133.8万元，占2.5%；卫生健康支出32.1万元，占0.6%；住房保障支出59.7万元，占1.1%；国防支出6.0万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出16.6万元，占0.3%；节能环保支出2.0万元，占0.04%；城乡社区支出282.2万元，占5.3%；农林水支出2158.9万元，占40.6%；
交通运输支出20.7万元，占0.4%；自然资源海洋气象等支出2483.6万元，占46.7%
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算14.4万元，均为基本支出中的公用经费。支出主要用于保障人大日常办公、会议组织、调研走访等履职工作开展，保障人大机关正常行政运行。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算42.0万元，均为基本支出中的人员经费。支出主要用于财政部门工作人员工资、津贴补贴、社保缴费等人员福利保障，支撑财政日常履职及资金监管工作开展。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算11.0万元，均为项目支出。支出主要用于乡镇财政资金监管、村级财务指导、财政政策宣传等专项财政工作开展，提升基层财政管理服务效能。
4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算43.0万元，均为项目支出。支出主要用于基层党组织建设、党员教育管理、组织活动开展、村级组织运转保障等组织工作专项支出。
5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算10.0万元，均为项目支出。支出主要用于民族宗教事务服务、统战对象联络、少数民族发展扶持等统战工作专项开展。
6. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2026年预算6.0万元，均为项目支出。支出主要用于武装部日常工作开展、国防教育宣传、民兵训练保障等国防动员相关专项工作。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算8.6万元，均为项目支出。支出主要用于乡镇文化馆免费开放、基层群众文化活动组织、文化阵地建设维护等群众文化服务工作。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算8.0万元，均为项目支出。支出主要用于乡村文旅资源挖掘、文旅活动策划、基层文旅服务体系完善等专项支出。
9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
2026年预算29.3万元，均为项目支出。支出主要用于农村独（双）女医疗保险保障、人社政策宣传、基层社保服务经办等专项工作。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算13.3万元，均为基本支出中的人员经费。支出主要用于行政单位离退休人员退休费、生活补助等待遇保障，落实离退休人员福利政策。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算49.6万元，均为基本支出中的人员经费。支出主要用于按照政策规定缴纳机关事业单位在职人员基本养老保险费用，保障社保缴费足额到位。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算24.8万元，均为基本支出中的人员经费。支出主要用于按照政策规定缴纳机关事业单位在职人员职业年金费用，完善干部职工养老保障体系。
13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算3.8万元，均为基本支出中的人员经费。支出主要用于落实死亡抚恤政策，向相关优抚对象发放死亡抚恤金，保障优抚对象基本生活。
14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算13.1万元，均为项目支出。支出主要用于向辖区困难群众发放临时救助金，缓解群众突发生活困难，完善社会救助体系。
15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算6.2万元，均为项目支出。支出主要用于落实优化生育政策服务、基层基本公共卫生服务开展、公共卫生知识宣传等专项工作。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算13.8万元，均为基本支出中的人员经费。支出主要用于缴纳行政单位在职人员职工基本医疗保险费用，保障干部职工医疗保障权益。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算7.6万元，均为基本支出中的人员经费。支出主要用于缴纳事业单位在职人员职工基本医疗保险费用，落实事业单位人员医疗保障。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算4.6万元，均为基本支出中的人员经费。支出主要用于缴纳公务员及参公人员医疗补助费用，提升干部职工医疗保障水平。
19. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）
2026年预算2.0万元，均为项目支出。支出主要用于辖区大气污染防治、环境空气质量监测、环保整治宣传等大气污染治理专项工作。
20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算40.0万元，均为项目支出。支出主要用于城市社区服务群众、社区党群服务站运行、社区管理工作开展等城乡社区管理专项支出。
21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算242.2万元，均为项目支出。支出主要用于乡镇环卫市场化运营、辖区环境卫生保洁、垃圾清运处理、环卫设施维护等城乡环境整治工作。
22. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
2026年预算735.8万元，其中基本支出634.8万元（人员经费618.0万元、公用经费16.8万元），项目支出101.0万元。基本支出主要用于农业农村部门人员福利保障及日常办公履职，项目支出主要用于村级支出保障，支撑村级组织正常运转。
23. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2026年预算30.0万元，均为项目支出。支出主要用于山王镇运转工作经费，保障乡镇农业农村日常专项工作开展。
24. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算1.5万元，均为项目支出。支出主要用于粮食生产经营主体规模补贴，扶持农业生产经营主体发展，提升粮食生产规模化水平。
25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2026年预算87.7万元，均为项目支出。支出主要用于农村厕所革命整体推进财政奖补，完善农村基础设施，改善农村人居环境。
26. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算2.0万元，均为项目支出。支出主要用于耕地保护、土地二轮延包等耕地建设与利用相关专项工作，保障耕地资源保护与合理利用。
27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算1001.4万元，均为项目支出。支出主要用于林场村和美乡村精品示范村建设、农村黑臭水体治理、农村人居环境整治等乡村振兴及农业农村发展专项工作。
28. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算7.0万元，均为项目支出。支出主要用于农村饮水工程维修养护、水利设施日常运行维护等水利工作专项支出。
29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026年预算20.0万元，均为项目支出。支出主要用于乡村振兴农村基础设施建设，完善农村道路、水利等基础配套，夯实乡村发展基础。
30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
2026年预算50.0万元，均为项目支出。支出主要用于巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴相关专项工作，扶持脱贫村及脱贫人口持续发展。
31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算223.4万元，均为项目支出。支出主要用于村级公益事业建设财政奖补、一事一议项目实施等，改善村级公益基础设施条件。
32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2026年预算20.7万元，均为项目支出。支出主要用于农村公路建设、养护等交通运输工作，完善农村道路交通体系。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2026年预算2483.6万元，均为项目支出。支出主要用于历史遗留废弃矿山生态修复示范工程、狮子山废弃矿山生态修复等自然资源保护与修复专项工作。
34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算37.2万元，均为基本支出中的人员经费。支出主要用于按照政策规定为干部职工缴纳住房公积金，落实住房保障政策。
35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算22.5万元，均为基本支出中的人员经费。支出主要用于向干部职工发放提租补贴，提升干部职工住房保障水平。
六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
安徽省淮南市八公山区山王镇人民政府2026年一般公共预算基本支出868.3万元，其中，人员经费837.1万元，公用经费31.2万元。
（一）人员经费837.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助。
（二）公用经费31.2万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，用于保障机关日常运转所需的商品和服务支出，本年度未安排委托业务费。
七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明
安徽省淮南市八公山区山王镇人民政府2026年政府性基金支出1290.2万元，比2025年预算增加82.3万元，增长6.8%。主要原因：一是2025年部分工程款项无法清算，结转至本年使用；二是加大了农业农村生态环境建设和残疾人事业发展的投入力度。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2026年预算1278.5万元，比2025年预算增加70.5万元，增长5.8%，增长原因主要是2025年部分农业农村生态环境建设项目未完成清算，结转至本年继续实施。
（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2026年预算11.8万元，比2025年预算增加11.8万元，增长100%，增长原因主要是2026年新增安排了残疾人事业发展相关项目支出。
八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
安徽省八公山区山王镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
安徽省淮南市八公山区山王镇人民政府2026年预算共安排项目支出5738.0万元，比2025年预算增加120.1万元，增长2.1%，增长原因主要是上年结转的乡村振兴、生态环保等重点项目资金规模扩大，同时新增部分民生保障类项目支出。主要包括：本年财政拨款安排488.5万元（其中，一般公共预算拨款安排488.5万元）；财政拨款上年结转安排5249.5万元（其中，一般公共预算拨款安排3959.3万元，政府性基金预算拨款安排1290.2万元）。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
安徽省淮南市山王镇人民政府2026年预算安排政府采购支出6万元，比2025年预算减少14万元，减少70%，减少原因主要是财政紧张，镇政府厉行节俭，减少非刚性支出。其中，一般公共预算安排6万元，占100%。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
安徽省八公山区山王镇人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明
安徽省八公山区山王镇人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“城市社区服务群众经费”项目。
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（1）项目概述。城市社区用于服务群众，为民便利的资金。 （2）立项依据。淮八财（2015）118号文 （3）实施主体。山王镇下属4个社区 （4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。 （5）项目内容。城市社区用于服务群众的设施建设，环境维护，公益体检，设施维护等。 （6）年度预算安排。40万元，每个社区10万元，其中市级资金5万，区级资金5万元。 （7）绩效目标。提高山王镇社区的服务水平，提升服务质量，维护社区居民利益。
项目支出绩效目标表 |
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（2026年度） |
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项目名称 |
城市社区服务群众经费 |
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主管部门及代码 |
[051]淮南市山王镇人民政府 |
实施单位 |
淮南市山王镇人民政府 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
40.00 |
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其中：财政拨款 |
40.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
保障社区服务群众的质量，提高为人民服务的积极性，完善社区内公益设施的建设，坚持推进各社区为群众服务的理念。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
社区个数 |
4个 |
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质量指标 |
保障社区群众的生活 |
高 |
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时效指标 |
保障时间 |
一年 |
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成本指标 |
各个社区服务群众 |
10万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
保障社区服务群众质量 |
90% |
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社会效益指标 |
社区和谐稳定 |
和谐 |
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生态效益指标 |
环境明显改善 |
显著 |
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可持续影响指标 |
影响时间 |
一年 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
100% |
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（二）机关运行经费。
安徽省淮南市山王镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算31.2万元，比2025年预算增加1.2万元，增长4%，增长主要原因是根据淮南市及八公山区机关运行经费管理相关规定，2026年对办公耗材、水电能耗、物业管理等公用支出标准进行了适度调整，以保障机关日常运转的基本需求。
（三）政府采购情况。
安徽省淮南市山王镇人民政府2026年政府采购预算6万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，安徽省山王镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。
2026年安徽省山王镇人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2026年，安徽省山王镇人民政府7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款617.49万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：八公山区山王镇人民政府2026年度项目支出绩效目标表 .doc
皖公网安备 34040002000138号