淮南市八公山区八公山镇2026年部门预算
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淮南市八公山区八公山镇2026年
部门预算
2026年01月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年部门预算表
1.淮南市八公山区八公山镇2026年收支总表
2.淮南市八公山区八公山镇2026年收入总表
3.淮南市八公山区八公山镇2026年支出总表
4.淮南市八公山区八公山镇2026年财政拨款收支总表
5.淮南市八公山区八公山镇2026年一般公共预算支出表
6.淮南市八公山区八公山镇2026年一般公共预算基本支出表
7.淮南市八公山区八公山镇2026年政府性基金预算支出表
8.淮南市八公山区八公山镇2026年国有资本经营预算支出表
9.淮南市八公山区八公山镇2026年项目支出表
10.淮南市八公山区八公山镇2026年政府采购支出表
11.淮南市八公山区八公山镇2026年政府购买服务支出表
12.淮南市八公山区八公山镇2026年通用资产配置支出表
第三部分 2026年部门预算情况说明
1.关于2026年收支总表的说明
2.关于2026年收入总表的说明
3.关于2026年支出总表的说明
4.关于2026年财政拨款收支总表的说明
5.关于2026年一般公共预算支出表的说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.关于2026年通用资产配置支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（三）依法管理本级财政、执行本级预算。
（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（九）承办上级人民政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，淮南市八公山区八公山镇人民政府2025年度部门预算包括镇本级预算，无其他下属单位预算。
三、2026年度主要工作任务
（一）推动产业提质增效。
（二）提升城乡建设品质。
（三）强化项目招商支撑。
（四）深化乡村振兴实践。
（五）守牢安全发展底线。
（六）加强政府自身建设。
第二部分 2026年部门预算表
部门公开表1
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1002.1 |
一、一般公共服务支出 |
528.0 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
4.8 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
10.3 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
83.5 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
25.3 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
16.8 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
455.4 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
1078.4 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
54.1 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
2.6 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
1002.1 |
本 年 支 出 小 计 |
2259.3 |
|
上年结转数 |
1257.2 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
987.1 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
270.1 |
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
2259.3 |
支 出 总 计 |
2259.3 |
部门公开表2
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年收入总表
单位：万元
|
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
八公山镇人民政府 |
2259.3 |
1002.1 |
1002.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1257.2 |
987.1 |
270.1 |
|
|
|
|
八公山镇人民政府 |
2259.3 |
1002.1 |
1002.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1257.2 |
987.1 |
270.1 |
|
|
|
部门公开表3
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年支出总表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
528.0 |
391.5 |
163.5 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
490.6 |
385.6 |
105.0 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
385.6 |
385.6 |
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
97.0 |
|
97.0 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
8.0 |
|
8.0 |
|
|
|
|
20107 |
税务事务 |
35.9 |
5.9 |
30.0 |
|
|
|
|
2010701 |
行政运行 |
35.9 |
5.9 |
30.0 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
4.8 |
|
4.8 |
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
4.8 |
|
4.8 |
|
|
|
|
2030699 |
其他国防动员 |
4.8 |
|
4.8 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.3 |
|
10.3 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
9.9 |
|
9.9 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
6.9 |
|
6.9 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.0 |
|
3.0 |
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.4 |
|
0.4 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.4 |
|
0.4 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.5 |
77.1 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.2 |
75.2 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.3 |
46.3 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.2 |
23.2 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
6.4 |
|
6.4 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.4 |
|
6.4 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.3 |
23.8 |
1.5 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.8 |
23.8 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.5 |
11.5 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.4 |
8.4 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
16.8 |
|
16.8 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
16.8 |
|
16.8 |
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
16.8 |
|
16.8 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
455.4 |
|
455.4 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
187.9 |
|
187.9 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
187.9 |
|
187.9 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
267.5 |
|
267.5 |
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
267.5 |
|
267.5 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1078.4 |
135.8 |
942.6 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
850.1 |
135.8 |
714.3 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
135.8 |
135.8 |
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
703.5 |
|
703.5 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.8 |
|
10.8 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
3.0 |
|
3.0 |
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3.0 |
|
3.0 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
195.3 |
|
195.3 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
192.2 |
|
192.2 |
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
3.2 |
|
3.2 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.1 |
54.1 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54.1 |
54.1 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.8 |
34.8 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
19.3 |
19.3 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.6 |
|
2.6 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
2.6 |
|
2.6 |
|
|
|
|
|
合计 |
2259.3 |
682.4 |
1576.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1002.1 |
一、本年支出 |
2259.3 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
1002.1 |
（一）一般公共服务支出 |
528.0 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
4.8 |
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
1257.2 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
987.1 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
270.1 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
10.3 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
83.5 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
25.3 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
16.8 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
455.4 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
1078.4 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
54.1 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
2.6 |
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2259.3 |
支 出 总 计 |
|
部门公开表5
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
528.0 |
391.5 |
363.9 |
27.6 |
136.5 |
|
20106 |
财政事务 |
490.6 |
385.6 |
363.1 |
22.5 |
105.0 |
|
2010601 |
行政运行 |
385.6 |
385.6 |
363.1 |
22.5 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
97.0 |
|
|
|
97.0 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
|
20107 |
税收事务 |
35.9 |
5.9 |
0.8 |
5.1 |
30.0 |
|
2010701 |
行政运行 |
35.9 |
5.9 |
0.8 |
5.1 |
30.0 |
|
20132 |
组织事务 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
203 |
国防支出 |
4.8 |
|
|
|
4.8 |
|
20306 |
国防动员 |
4.8 |
|
|
|
4.8 |
|
2030699 |
其他国防动员 |
4.8 |
|
|
|
4.8 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.3 |
|
|
|
10.3 |
|
20701 |
文化和旅游 |
9.9 |
|
|
|
9.9 |
|
2070109 |
群众文化 |
6.9 |
|
|
|
6.9 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.5 |
77.1 |
77.1 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
75.2 |
75.2 |
75.2 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.2 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.2 |
23.2 |
23.2 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
20820 |
临时救助 |
6.4 |
|
|
|
6.4 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.4 |
|
|
|
6.4 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.3 |
23.8 |
23.8 |
|
1.5 |
|
21004 |
公共卫生 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.8 |
23.8 |
23.8 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.5 |
11.5 |
11.5 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.4 |
8.4 |
8.4 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.8 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
16.8 |
|
|
|
16.8 |
|
21103 |
污染防治 |
16.8 |
|
|
|
16.8 |
|
2110301 |
大气 |
16.8 |
|
|
|
16.8 |
|
212 |
城乡社区支出 |
187.9 |
|
|
|
187.9 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
187.9 |
|
|
|
187.9 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
187.9 |
|
|
|
187.9 |
|
213 |
农林水支出 |
1078.4 |
135.8 |
135.8 |
|
942.6 |
|
21301 |
农业农村 |
850.1 |
135.8 |
135.8 |
|
714.3 |
|
2130101 |
行政运行 |
135.8 |
135.8 |
135.8 |
|
|
|
2130122 |
农村生产发展 |
703.5 |
|
|
|
703.5 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.8 |
|
|
|
10.8 |
|
21303 |
水利 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
21307 |
农村综合改革 |
195.3 |
|
|
|
195.3 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
192.2 |
|
|
|
192.2 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
3.2 |
|
|
|
3.2 |
|
221 |
住房保障支出 |
54.1 |
54.1 |
54.1 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54.1 |
54.1 |
54.1 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.8 |
34.8 |
34.8 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
19.3 |
19.3 |
19.3 |
|
|
|
|
合计 |
1989.2 |
682.4 |
654.7 |
27.6 |
1306.8 |
部门公开表6
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
640.5 |
640.5 |
|
|
30101 |
基本工资 |
135.8 |
135.8 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
80.8 |
80.8 |
|
|
30103 |
奖金 |
102.1 |
102.1 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
34.0 |
34.0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.3 |
46.3 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.2 |
23.2 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.0 |
20.0 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.8 |
3.8 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.2 |
1.2 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
34.8 |
34.8 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
158.6 |
158.6 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
25.4 |
|
25.4 |
|
30201 |
办公费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30205 |
水费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30206 |
电费 |
5.1 |
|
5.1 |
|
30207 |
邮电费 |
1.7 |
|
1.7 |
|
30228 |
工会经费 |
2.7 |
|
2.7 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.7 |
|
1.7 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.3 |
|
13.3 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.2 |
14.2 |
|
|
30302 |
退休费 |
10.1 |
10.1 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.9 |
1.9 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.3 |
2.3 |
|
|
310 |
资本性支出 |
2.2 |
|
2.2 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.2 |
|
2.2 |
|
合 计 |
682.4 |
654.7 |
27.6 |
|
部门公开表7
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
267.5 |
|
267.5 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
267.5 |
|
267.5 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
267.5 |
|
267.5 |
|
229 |
其他支出 |
2.6 |
|
2.6 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.6 |
|
2.6 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.0 |
|
0.0 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
2.6 |
|
2.6 |
|
合 计 |
270.1 |
|
270.1 |
|
部门公开表8
|
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合 计 |
|
|
|
|
||||
|
说明：淮南市八公山区八公山镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
|
|||||||
部门公开表9
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2024_困难群众救助_临时救助 |
淮南市八公山镇人民政府 |
6.4 |
|
|
|
6.4 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年八公山镇妙山村户改厕 |
淮南市八公山镇人民政府 |
2.5 |
|
|
|
|
2.5 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年八公山镇妙山村农村改厕 |
淮南市八公山镇人民政府 |
5.0 |
|
|
|
|
5.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年度八公山镇新时代文明实践站所活动经费 |
淮南市八公山镇人民政府 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年公共文化空间工程专项资金 |
淮南市八公山镇人民政府 |
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年淮南市环境空气质量生态补偿资金 |
淮南市八公山镇人民政府 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 |
淮南市八公山镇人民政府 |
1.3 |
|
|
|
|
1.3 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年省级农村黑臭水体治理奖补资金 |
淮南市八公山镇人民政府 |
0.0 |
|
|
|
|
0.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年困难重度残疾人家庭无障碍改造 |
淮南市八公山镇人民政府 |
1.4 |
|
|
|
|
1.4 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年粮食生产经营主体规模补贴 |
淮南市八公山镇人民政府 |
8.8 |
|
|
|
8.8 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025年土地二轮到期延包经费 |
淮南市八公山镇人民政府 |
0.8 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2026_村级支出 |
淮南市八公山镇人民政府 |
97.0 |
97.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
八公山区燃煤小锅炉整治项目 |
淮南市八公山镇人民政府 |
14.8 |
|
|
|
14.8 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
八公山镇农业产业强镇建设项目 |
淮南市八公山镇人民政府 |
700.0 |
|
|
|
700.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
八公山镇适老化改造项目 |
淮南市八公山镇人民政府 |
0.0 |
|
|
|
|
0.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
八公山镇文化站免费开放资金 |
淮南市八公山镇人民政府 |
6.9 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
八公山镇乡镇环境卫生市场化服务项目 |
淮南市八公山镇人民政府 |
187.9 |
187.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
耕地建设与利用资金（二轮延包） |
淮南市八公山镇人民政府 |
1.1 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
和美乡村省级中心村建设 |
淮南市八公山镇人民政府 |
150.0 |
|
|
|
|
150.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
基层武装部工作经费 |
淮南市八公山镇人民政府 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
妙山村“研学游”品质提升二期项目 |
淮南市八公山镇人民政府 |
3.2 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村公益事业建设财政奖补 |
淮南市八公山镇人民政府 |
56.0 |
|
|
|
56.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村公益事业奖补资金 |
淮南市八公山镇人民政府 |
69.0 |
|
|
|
69.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村公益性事业财政奖补资金 |
淮南市八公山镇人民政府 |
67.2 |
|
|
|
67.2 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农村人居环境整治“百日攻坚”行动考核奖补 |
淮南市八公山镇人民政府 |
19.0 |
|
|
|
|
19.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
农村人居环境整治“百日攻坚”行动专项资金 |
淮南市八公山镇人民政府 |
1.0 |
|
|
|
|
1.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
农业高质量发展-粮食生产规模经营主体奖补 |
淮南市八公山镇人民政府 |
3.5 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
省级中心村建设 |
淮南市八公山镇人民政府 |
90.0 |
|
|
|
|
90.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
淮南市八公山镇人民政府 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
乡镇财政资金监管 |
淮南市八公山镇人民政府 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
小区党群服务站工作经费 |
淮南市八公山镇人民政府 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
蓄滞洪区维修养护 |
淮南市八公山镇人民政府 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
优化生育政策服务 |
淮南市八公山镇人民政府 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
运转经费 |
淮南市八公山镇人民政府 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
1,576.9 |
319.7 |
|
|
987.1 |
270.1 |
|
|
|
部门公开表10
|
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
八公山镇乡镇环境卫生市场化服务项目 |
社会工作服务 |
187.9 |
187.9 |
|
|
|
|
|
合 计 |
187.9 |
187.9 |
|
|
|
|
|
部门公开表11
|
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|
||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
八公山镇乡镇环境卫生市场化服务项目 |
公共服务 |
社会治理服务 |
社会工作服务 |
乡镇环卫服务 |
1 |
187.9 |
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
187.9 |
|
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市八公山区八公山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年收支总预算2259.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。
二、关于2026年收入总表的说明
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年收入预算2259.3万元，其中，本年收入1002.1万元，上年结转收入1257.2万元。
（一）本年收入1002.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1002.1万元，占44.35%，比2025年预算减少334万元，下降33.33%，下降原因主要是上年支出少，结转金额增加。
（二）上年结转收入1257.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入978.1万元，占77.80%，比2025年预算增加593.5万元，增长154.32%，增长原因主要是上年支出少，结转金额增加；政府性基金预算拨款收入270.1万元，占81.63%，比2025年预算增加49.6万元，增长22.49%，增长原因主要是去年政府性基金预算拨款收入未花费。
三、关于2026年支出总表的说明
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年支出预算2259.3万元，比2025年预算增加318万元，增长16.38%，增长原因是各项工作任务量增加，管理运行费用增加，项目支出增多。其中，基本支出682.4万元，占30.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1576.9万元，占69.79%，主要用于我镇本年度项目工程支出。
四、关于2026年财政拨款收支总表的说明
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年财政拨款收支预算2259.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1002.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1002.1万元，上年结转收入1257.2万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出528.0万元，占23.36%；国防支出4.8万元；占0.21％；文化旅游体育与传媒支出10.3万元；占0.46％；社会保障和就业支出83.5万元，占3.7%；卫生健康支出25.3万元，占1.12%；节能环保支出16.8万元，占0.74％；城乡社区支出455.4万元，占20.16％；农林水支出1078.4万元，占47.73%；住房保障支出54.1万元，占2.4%；其他支出2.6万元，占0.12%。
五、关于2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年一般公共预算支出1989.2万元，比2025年预算增加268.4万元，增长15.60%，主要原因各项工作任务量增加，管理运行费用增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出528万元，占26.54%；国防支出4.8万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出10.3万元，占0.52%；社会保障和就业支出83.5万元万元，占4.20%；卫生健康支出25.3万元，占1.27%；节能环保支出16.8万元，占0.84%；城乡社区支出187.9万元，占9.44%；农林水支出1078.4万元，占54.21%；住房保障支出54.1万元，占2.72%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算490.6万元，比2025年预算增加480.6万元，增长4806%，增长原因主要主要是加大财政事务投入。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算97.0万元，比2025年预算减少153.4万元，下降61.26%，下降原因主要是本年度一般行政管理事务工作支出减少。
3.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员（项）2026年预算4.8万元，比2025年预算持平。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算9.9万元，比2025年预算增加5.7万元，增长135%，增长原因主要是加大文旅产业发展。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）2026预算0.4万元，比2025年预算减少11.6万元，增长96.67%，减少原因主要是其他文化旅游体育与传媒工作支出减少。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算46.3万元，比2025年预算增加24.6万元，增长113%，增长原因主要是养老保险基数变动。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算23.2万元，比2025年预算减少30.9万元，下降58.74%，下降原因主要是编制人员数量减少。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算1.9万元，比2025年预算减少1万元，下降111%，下降原因主要是抚恤金基数调整。
9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算6.4万元，比2025年预算减少0.8万元，下降11.11%，下降原因主要是临时救助困难诉求减少。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算23.8万元，比2025年预算增加21.9万元，增长140%，增长原因主要是行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助增加。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算23.8万元，比2025年预算增加15万元，增长170%，增长原因主要是事业编制人员变动。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算9.8万元，比2025年预算增加6.5万元，增长196%，增长原因主要是公务员人数变动。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2026年预算16.8万元，比2025年预算增加2万元，增长13.51%，增长原因主要是加大环保投入。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算187.9万元，比2025年预算持平。
15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算135.8万元，比2025年预算减少520.4万元，下降79.30%，下降原因主要是减少运行开支。
16.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026年预算3.0万元，比2025年预算持平。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算192.2万元，比2025年预算增加56.8万元，增长41.95%，增长原因主要是加大农村公益事业建设项目支出。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2026年预算3.2万元，比2025年预算减少80.8万元，下降96.19%，下降原因主要是村集体经济发展实施情况减少。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算0.5万元，比2025年预算减少32.3万元，下降98.78%，下降原因主要是我镇离退休人员少。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算34.8万元，比2025年预算增加2.3万元，增长（下降）7.08%，增长（下降）原因主要是公积金基数上调。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算19.3万元，比2025年预算减少0.3万元，下降1.53%，下降原因主要是人员减少。
六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年一般公共预算基本支出682.4万元，其中，人员经费654.7万元，公用经费27.6万元。
（一）人员经费654.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费27.6万元，主要包括：商品和服务支出 、办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年政府性基金支出270.1万元，比2025年预算增加50万元，增长（下降）22.68%，主要原因是加大农业农村生态环境污染整治及生态保护投入，支出增加。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境（项）2026年预算267.5万元，比2025年预算增加75万元，增长38.96%，增长原因主要是项目增加，发展产业需要。
（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）2026年预算2.6万元，比2025年预算增加1.3万元，增长100%，增长原因主要是民生保障需求增加支出相应增加。
八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年预算共安排项目支出1576.9万元，比2025年预算增加478.6万元，增长43.58%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排319.7万元，财政拨款上年结转安排1257.2万元（其中，一般公共预算拨款安排987.1万元，政府性基金预算拨款安排270.1万元）。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年预算安排政府采购支出187.9万元，比2025年预算增加186.7万元，增长15558%，增长原因主要是基层服务投入加大。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年预算安排政府购买服务支出187.9万元，比2025年预算增加187.9万元，增长100%，增长原因主要是基层服务投入加大。
十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“运转经费”项目。
（1）项目概述。
该项目主要用于镇政府日常基本运转经费。
（2）实施主体。
淮南市八公山镇人民政府
（3）起止时间。
2026年1月1日-2026年12月31日
（4）项目内容。
该项目主要用于镇政府日常基本运转经费。
（5）年度预算安排。
年度预算安排金额30万元。
（6）绩效目标。
改善镇政府经济困难现状，补充我镇经济财源建设，保障镇政府的日常基本运转有序，提升镇政府的服务水平，更好地履行政府职能。
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项目支出绩效目标表 |
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（2026年度） |
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项目名称 |
运转经费 |
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主管部门 及代码 |
050八公山镇人民政府 |
实施单位 |
八公山镇人民政府 |
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项目来源 |
区级 |
项目期 |
2026年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
30 |
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其中：财政拨款 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
保障镇政府的日常基本运转有序，提升镇政府的服务水平，更好地履行政府职能。
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障职工人数 |
66 |
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质量指标 |
质量指标 |
镇政府基本运转高效有序 |
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时效指标 |
镇政府日常运转支出时间 |
及时支付 |
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成本指标 |
镇政府日常运转支出成本 |
逐步下降 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
镇政府财政收入 |
稳步提升 |
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社会效益指标 |
辖区社会稳定性 |
逐渐提升 |
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生态效益指标 |
辖区生态环境情况 |
不断向好 |
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可持续影响指标 |
辖区可持续发展情况 |
不断推动辖区的可持续发展 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
镇政府工作人员满意度 |
95% |
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2.“2026年村级支出”项目。
（1）项目概述。
保证村组织工作人员基本工资和社保正常发放，保障村组织的日常基本运转有序，提升村组织的服务水平，更好地履行职能。
（2）实施主体。
淮南市八公山镇
（3）起止时间。
2026年1月1日-2026年12月31日
（4）项目内容。
该项目主要用于村级党组织日常基本运转经费。
（5）年度预算安排。
年度预算安排金额97万元。
（6）绩效目标。
改善村里经济困难现状，补充村里经济财源建设，保障村里的日常基本运转有序，提升村里的服务水平。
（二）机关运行经费。
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算27.6万元，比2025年预算增加26.4万元，增长2200%，增长主要原因是工作任务增加，维护正常工作开展等。
（三）政府采购情况。
淮南市八公山区八公山镇人民政府2026年政府采购预算187.9万元。其中：政府采购服务预算187.9万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，淮南市八公山区八公山镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。
2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2026年，淮南市八公山区八公山镇人民政府4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款319万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040002000138号