索引号：	485320765/201811-00005	信息分类：	单位决算
内容分类：	农业、林业、水利	发布日期：	2018-08-27 00:00
发布机构：	八公山区妙山林场	成文日期：
生效时间：	2018-11-12	废止时间：	2019-11-12
名称：	妙山林场2017部门决算	点击量：
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索引号：	485320765/201811-00005
信息分类：	单位决算
内容分类：	农业、林业、水利
发布日期：	2018-08-27 00:00
发布机构：	八公山区妙山林场
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生效时间：	2018-11-12
有效性：	2019-11-12
名称：	妙山林场2017部门决算
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妙山林场2017部门决算

发布时间：2018-08-27 00:00文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市八公山区妙山林场2017年部门决算情况

第一部分淮南市八公山区妙山林场概况

一、部门职责

植树造林，林产品及山石资源开发，保护山林资源安全。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市八公山区妙山林场2017年度部门决算包括本级决算，与预算比较，增加0户，因辖区范围无变化。

纳入淮南市八公山区妙山林场2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市八公山区妙山林场本级

第二部分淮南市八公山区妙山林场2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	92.61	一、一般公共服务支出		0.34
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		92.27
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	92.61	本年支出合计		92.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	92.61	总计		92.61

收入决算表

								公开02表
部门：								金额单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称
栏次		合计	92.61		92.61
201		一般公共服务支出	0.34		0.34
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.34		0.34
2010301		行政运行	0.34		0.34
213		农林水支出	92.27		92.27
21302	林业		42.27	42.27
2130201	行政运行		0.37	0.37
2130204	林业事业机构		40.49	40.49
2130299	其他林业支出		1.41	1.41
21305	扶贫		50.00	50.00
2130599	其他扶贫支出		50.00	50.00

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	92.61	34.90	57.72
201			一般公共服务支出	0.34	0.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.34	0.34
2010301			行政运行	0.34	0.34
213			农林水支出	92.27	34.55	57.72
21302			林业	42.27	34.55	7.72
2130201			行政运行	0.37	0.37
2130204			林业事业机构	40.49	32.77	7.72
2130299			其他林业支出	1.41	1.41
21305			扶贫	50.00		50.00
2130599			其他扶贫支出	50.00		50.00

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	92.61	一、一般公共服务支出	0.34
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	92.27
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	92.61	本年支出合计	92.61
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	92.61	合计	92.61

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

													公开05表
部门：													金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入				本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
																	合计	92.61	34.90	57.72	92.61	34.90	57.72
201	一般公共服务支出					0.34	0.34		0.34	0.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					0.34	0.34		0.34	0.34
2010301	行政运行					0.34	0.34		0.34	0.34
213	农林水支出					92.27	34.55	57.72	92.27	34.55	57.72
21302	林业					42.27	34.55	7.72	42.27	34.55	7.72
2130201	行政运行					0.37	0.37		0.37	0.37
2130204	林业事业机构					40.49	32.77	7.72	40.49	32.77	7.72
2130299	其他林业支出					1.41	1.41		1.41	1.41
21305	扶贫					50.00		50.00	50.00		50.00
2130599	其他扶贫支出					50.00		50.00	50.00		50.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
									301	工资福利支出	27.79	302	商品和服务支出	4.72	310	其他资本性支出
30101	基本工资	10.85	30201	办公费	0.34	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	8.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.66	30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	8.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	2.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	2.39	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.02	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.35	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		30.18	公用经费合计					4.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开07表
部门：									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：妙山林场没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分淮南市八公山区妙山林场2017年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计92.61万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计92.61万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加55.07万元，增长146.7%，主要原因：一是上级项目资金收入增加；二是项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计92.61万元，其中：财政拨款收入92.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计92.61万元，其中：基本支出34.90万元，占37.68%；项目支出57.72万元，占62.32%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计92.61万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计92.61万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加55.07万元，增长146.7%，主要原因：一是上级项目资金收入增加；二是项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出92.61万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.07万元，增长146.7%。主要原因是上级项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出92.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.34万元，占0.37%;农林水（类）支出92.27万元，占99.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.45万元，支出决算为92.61万元，完成年初预算的44.43%。决算数小于预算数的主要原因是林业事业机构支出减少。其中:基本支出34.90万元，占37.68%；项目支出57.72万元，占62.32%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出34.90万元，其中人员经费30.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、抚恤金；公用经费4.72万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度淮南市八公山区妙山林场没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，淮南市八公山区妙山林场机关运行经费支出4.72万元，比2016年减少2.38万元，下降33.52%，主要原因是办公费和公务接待费减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，淮南市八公山区妙山林场无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，淮南市八公山区妙山林场共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市八公山区妙山林场2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	4.37	4.37
因公出国（境）费
公务接待费	0.02	0.02
公务用车购置及运行费	4.35	4.35
其中：公务用车运行维护费	4.35	4.35
公务用车购置

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三