淮南市八公山区应急管理局2023年度部门决算

目  录

第一部分 淮南市八公山区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市八公山区应急管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市八公山区应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市八公山区应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）负责全区安全生产综合监督管理工作和工矿商贸相关行业安全生产监督管理工作。

（三）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇政府、街道办事处、工业集聚区、风景区管理处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（四）负责区安全生产委员会的日常工作。     

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作。

（六）指导应急预案体系建设，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。

（七）统筹应急救援力量建设，指导各部门、各单位及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（九）组织协调灾害救助工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市八公山区应急管理局2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

第二部分 淮南市八公山区应急管理局2023年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市八公山区应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计324.16万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计324.16万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加121.74万元，增长60.14%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计324.16万元，其中：财政拨款收入222.66万元，占68.68%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入101.50万元，占31.31%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计324.16万元，其中：基本支出142.08万元，占43.83%；项目支出182.08万元，占56.17%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计222.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计222.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加20.24万元，增长10%，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出222.66万元，占本年支出的68.69%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.24万元，增长10%。主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出222.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.27万元，占13.15%；农林水（类）支出3.49万元，占1.57%；住房保障（类）支出6.01万元，占2.70%；灾害防治及应急管理（类）支出183.89万元，占82.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.70万元，支出决算为222.66万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。其中:基本支出142.08万元，占63.81%；项目支出80.58万元，占36.19%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的100%。

5.农林水（类）林业和草原（款）林业防灾减灾草原（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100%。

7.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为216.80万元，支出决算为183.89万元，完成年初预算的84.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出142.08万元，其中：人员经费119.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费22.81万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市八公山区应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市八公山区应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市八公山区应急管理局机关运行经费支出22.81万元，比2022年增加11.69万元，增长105.13%，主要原因是保障工作正常开展。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，淮南市八公山区应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市八公山区应急管理局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金20万元。占项目预算总额的100%。从评价结果看，该项目在年初设定了绩效目标，并严格按照财政绩效评价要求，开展了绩效评价工作，从项目自评情况来看该项目绩效目标设置科学合理，资金使用规范，预算资金在产出、效益等指标方面均取得较好效果，项目整体规范性较好，达到预期目标。 本部门共组织对“2023 年度安全生产专项资金”1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 20 万元。

组织开展 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门预算绩效管理工作，预算资金在分配、使用、产出、效益等绩效指标方面均取得了较好的执行效果，三公经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

我部门未开展部门评价。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

淮南市八公山区应急管理局在 2023 年度部门决算中公开“安全生产监管专项经费”等 1 个项目绩效自评结果。安全生产监管专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产监管专项经费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为 20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了2023 年度安全生产综合监管工作，保障全年安全事故的应急处理和调查顺利完成。发现的主要问题：压减经费支出导致项目资金执行率不高。下一步改进措施：加强对项目实施过程的管理及对项目的整体控制。

“安全生产监管专项经费”项目的《项目支出绩效自评表》    

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。