八公山区应急管理局2025年部门预算

2025年1月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.淮南市八公山区应急管理局2025年收支总表

2.淮南市八公山区应急管理局2025年收入总表

3.淮南市八公山区应急管理局2025年支出总表

4.淮南市八公山区应急管理局2025年财政拨款收支总表

5.淮南市八公山区应急管理局2025年一般公共预算支出表

6.淮南市八公山区应急管理局2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市八公山区应急管理局2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市八公山区应急管理局2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市八公山区应急管理局2025年项目支出表

10.淮南市八公山区应急管理局2025年政府采购支出表

11.淮南市八公山区应急管理局2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一） 负责应急管理工作，指导全区各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）负责全区安全生产综合监督管理工作和工矿商贸相关行业安全生产监督管理工作。

（三）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇政府、街道办事处、工业集聚区、风景区管理处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（四）负责区安全生产委员会的日常工作。     

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作。

（六）指导应急预案体系建设，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。

（七）统筹应急救援力量建设，指导各部门、各单位及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（九）组织协调灾害救助工作，管理、分配救灾款物并使用。

（十）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市八公山区应急管理局2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2025年度主要工作任务

1、负责全区安全生产综合监督管理工作。

2、负责全区应急管理工作。

3、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作。

4、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

5、负责区安全生产委员会的日常工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     淮南市八公山区应急管理局2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市八公山区应急管理局2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市八公山区应急管理局2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市八公山区应急管理局2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  淮南市八公山区应急管理局2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

淮南市八公山区应急管理局2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市八公山区应急管理局2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市八公山区应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                       部门（单位）公开表9

淮南市八公山区应急管理局2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

注：淮南市八公山区应急管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：淮南市八公山区应急管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市八公山区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市八公山区应急管理局2025年收支总预算316万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市八公山区应急管理局2025年收入预算316万元，其中，本年收入228.4万元，上年结转收入87.6万元。

（一）本年收入228.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入228.4万元，占100%，比2024年预算减少26.8万元，下降10.5%，下降原因主要是厉行节约。

（二）上年结转收入87.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入87.6万元，100%，比2024年预算增加67.6万元，增长338%，增长原因主要是上年结转金额未支付。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市八公山区应急管理局2025年支出预算316万元，比2024年预算增加40.8万元，增长14.8%，增长原因主要是行政运行、安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务方面工作量加大。其中，基本支出165.9万元，占52.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出150.1万元，占47.5%，主要用于灾害防治及应急管理支出；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市八公山区应急管理局2025年财政拨款收支预算316万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款316万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入228.4万元，上年结转收入87.6万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出32.9万元，占10.4%；卫生健康支出6.8万元，占2.2%；住房保障支出17万元，占5.3%；灾害防治及应急管理支出259.3万元，占82.1%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市八公山区应急管理局2025年一般公共预算支出316万元，比2024年预算增加40.8万元，增长14.8%，主要原因是行政运行、安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务方面工作量加大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出32.9万元，占10.4%；卫生健康支出6.8万元，占2.2%；住房保障支出17万元，占5.3%；灾害防治及应急管理支出259.3万元，占82.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算13.1万元，比2024年预算增加2.5万元，增长23.6%，增长（下降）原因主要是预算科目调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算13.2万元，比2024年预算减少2.9万元，下降18%，下降原因主要是人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算6.7万元，比2024年预算减少1.4万元，下降17.3%，下降原因主要是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算3.5万元，比2024年预算减少0.7万元，下降16.7%，下降原因主要是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.2万元，比2024年预算减少0.5万元，下降18.5%，下降原因主要是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算1.2万元，比2024年预算减少0.2万元，下降14.3%，下降原因主要是人员变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算10万元，比2024年预算减少2.2万元，下降18%，下降原因主要是人员变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算7万元，比2024年预算减少0.2万元，下降2.8%，下降原因主要是人员变动。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2025年预算109.2万元，比2024年预算减少15万元，下降12.1%，下降原因主要是厉行节约。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2025年预算102.1万元，比2024年预算增加82.1万元，增长6210%，增长原因主要是增加了灾害风险防治支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算20万元，与2024年预算一致。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2025年预算28万元，比2024年预算减少0.8万元，下降2.8%，下降原因主要是厉行节约。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市八公山区应急管理局2025年一般公共预算基本支出165.9万元，其中，人员经费157.9万元，公用经费8万元。

（一）人员经费157.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费8万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市八公山区应急管理局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市八公山区应急管理局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市八公山区应急管理局2025年预算共安排项目支出150.1万元，比2024年预算增加66.3万元，增长79.1%，增长原因主要是行政运行、安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务方面工作量加大。主要包括：本年财政拨款安排63万元（其中，一般公共预算拨款安排63万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排87.1万元（其中，一般公共预算拨款安排87.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市八公山区应急管理局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市八公山区应急管理局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“安全生产监管专项经费”项目。

（1）项目概述。通过安全生产基础设施建设和整治排查隐患等项目，促进八公山区安全生产管理工作。

（2）立项依据。淮南市安全生产监督管理局、淮南市财政局关于印发《淮南市安全生产专项资金管理暂行办法》的通知（淮安监〔2017〕32号）

（3）实施主体。淮南市八公山区应急管理局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。用于安全隐患排查、应急演练等。

（6）年度预算安排。预算资金20万元

（7）绩效目标。用于安全生产监管。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市八公山区应急管理局2025年机关运行经费财政拨款预算8万元，比2024年预算减少2.1万元，下降20.8%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

淮南市八公山区应急管理局2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市八公山区应急管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市八公山区应急管理局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款63万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行：反映区应急局灾害防治及应急管理业务方面的支出。

 

附件：淮南市八公山区应急管理局2025年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

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