八公山区应急管理局2024年部门预算

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.八公山区区应急管理局2024年收支总表

2.八公山区区应急管理局2024年收入总表

3.八公山区区应急管理局2024年支出总表

4.八公山区区应急管理局2024年财政拨款收支总表

5.八公山区区应急管理局2024年一般公共预算支出表

6.八公山区区应急管理局2024年一般公共预算基本支出表

7.八公山区区应急管理局2024年政府性基金预算支出表

8.八公山区区应急管理局2024年国有资本经营预算支出表

9.八公山区区应急管理局2024年项目支出表

10.八公山区区应急管理局2024年政府采购支出表

11.八公山区区应急管理局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一） 负责应急管理工作，指导全区各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）负责全区安全生产综合监督管理工作和工矿商贸相关行业安全生产监督管理工作。

（三）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇政府、街道办事处、工业集聚区、风景区管理处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（四）负责区安全生产委员会的日常工作。     

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作。

（六）指导应急预案体系建设，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。

（七）统筹应急救援力量建设，指导各部门、各单位及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（九）组织协调灾害救助工作，管理、分配救灾款物并使用。

（十）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，八公山区区应急管理局2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2024年度主要工作任务

1、负责全区安全生产综合监督管理工作。

2、负责全区应急管理工作。

3、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作。

4、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

5、负责区安全生产委员会的日常工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

                                                             部门（单位）公开表1

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                                                           部门（单位）公开表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市八公山区应急管理局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市八公山区应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

                                                     部门（单位）公开表10

注：淮南市八公山区应急管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：淮南市八公山区应急管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

淮南市八公山区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市八公山区应急管理局2024年收支总预算275.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入275.2万元，支出包括：社会保障和就业支出34.7万元、卫生健康支出8.3万元、住房保障支出19.3万元、灾害防治及应急管理支出212.8万元

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市八公山区应急管理局2024年收入预算275.2万元，其中，本年收入255.2万元，上年结转收入20万元。

（一）本年收入255.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入255.2万元，占100%，比2023年预算增加10.5万元，增长4.2%，增长原因主要是行政运行、安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务方面工作量加大。

（二）上年结转收入20万元，主要包括：一般公共预算拨款收入20万元，占100%，比2023年预算增加18.3万元，增长1076%，增长原因主要是上年结转金额未支付； 

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市八公山区应急管理局2024年支出预算275.2万元，比2023年预算增加30.5万元，增长12.4%，增长原因主要是行政运行、安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务方面工作量加大。其中，基本支出191.4万元，占69.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出83.8万元，占30.5%，主要用于灾害防治及应急管理支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市八公山区应急管理局2024年财政拨款收支预算275.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款275.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入255.2万元，上年结转收入20万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出34.7万元，占12.6%；卫生健康支出8.3万元，占3.0%；住房保障支出19.3万元，占7.0%；灾害防治及应急管理支出212.8万元，占77.4%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市八公山区应急管理局2024年一般公共预算支出275.4万元，比2023年预算增加30.5万元，增长12.4%，主要原因：行政运行、安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务方面工作量加大

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出34.7万元，占12.6%；卫生健康支出8.3万元，占3.0%；住房保障支出19.3万元，占7.0%；灾害防治及应急管理支出212.8万元，占77.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算10.6万元，比2023年预算增加10.6万元，增长100%，增长原因主要是预算科目调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算16.1万元，比2023年预算增加6.4万元，增长65.9%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算8.1万元，比2023年预算增加3.2万元，增长65.3%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.2万元，比2023年预算增加4.2万元，增长100%，增长原因主要是预算科目调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.7万元，比2023年预算增加2.7万元，增长100%，增长原因主要是预算科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.4万元，比2023年预算增加1.4万元，增长100%，增长原因主要是预算科目调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算12.2万元，比2023年预算增加4.8万元，增64.8%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算7.2万元，比2023年预算增加1.2万元，增长20.0%，增长原因主要是提租补贴经费增加。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算124.2万元，比2023年预算减少32.3万元，下降20.6%。减少原因主要是行政运行、安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务方面工作经费减少。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2024年预算20万元，比2023年预算增加20万元，增长100%。增加原因预算科目调整。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算20万元，比2023年预算增加19.5万元，增长3900%。增加原因安全监管经费增加。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024年预算28.8万元，比2023年预算增加27.1万元，增长1594.1%。增加原因安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务经费增加。

13.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2024年预算4.8万元，比2023年预算增加4.3万元，增长860%。增加原因安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务经费增加。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2024年预算15万元，比2023年预算减少21万元，下降58.3%。减少原因预算项目调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市八公山区应急管理局2024年一般公共预算基本支出191.4万元，其中，人员经费181.3万元，公用经费10.1万元。

（一）人员经费181.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.1万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市八公山区应急管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市八公山区应急管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市八公山区应急管理局2024年预算共安排项目支出83.8万元，比2023年预算减少36.6万元，下降30.3%，下降原因主要是厉行节约，项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排63.8万元（其中，一般公共预算拨款安排63.8万元），财政拨款上年结转安排 20万元（其中，一般公共预算拨款安排20万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市八公山区应急管理局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市八公山区应急管理局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“安全生产监管专项经费”项目。

（1）项目概述和内容。通过安全生产基础设施建设和整治排查隐患等项目，促进八公山区安全生产管理工作。

（2）立项依据。淮南市安全生产监督管理局、淮南市财政局关于印发《淮南市安全生产专项资金管理暂行办法》的通知（淮安监〔2017〕32号）

（3）实施主体和起止时间。实施主体淮南市八公山区应急管理局；起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（4）年度预算安排。预算资金20万元，用于安全隐患排查、应急演练等。

（5）绩效目标和指标。

绩效目标：用于安全生产监管。

绩效指标1：完善防汛抗旱指挥体系，保障全区防汛抗旱工作顺利开展，确保全区人民群众生命财产安全，落实隐患排查，确保物资储备充足，减少灾害损失。绩效指标2：确保防汛抗旱物资需求，减少群众财产损失，提升全区人民群众防范灾害风险能力，树立正确的生态观，促进生态环境可持续发展。绩效指标3：群众对政府服务更加满意。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市八公山区应急管理局2024年机关运行经费财政拨款预算10.1万元，比2023年预算增加3.4万元，增长50.7%，增长主要原因是日常工作经费增加。

（三）政府采购情况。

淮南市八公山区应急管理局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，八公山区应急管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市八公山区应急管理局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款63.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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