淮南市八公山区应急管理局2022年度部门决算说明
淮南市八公山区应急管理局2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 淮南市八公山区应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市八公山区应急管理局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市八公山区应急管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 淮南市八公山区应急管理局概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全区各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
（二）负责全区安全生产综合监督管理工作和工矿商贸相关行业安全生产监督管理工作。
（三）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇政府、街道办事处、工业集聚区、风景区管理处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（四）负责区安全生产委员会的日常工作。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作。
（六）指导应急预案体系建设，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。
（七）统筹应急救援力量建设，指导各部门、各单位及社会应急救援力量建设。
（八）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
（九）组织协调灾害救助工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
（十）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市八公山区应急管理局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
纳入淮南市八公山区应急管理局2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市八公山区应急管理局本级 |
第二部分 淮南市八公山区应急管理局2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：淮南市八公山区应急管理局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
202.42 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
20.48 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
2.16 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.66 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.60 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
16.10 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
6.44 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
155.98 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
202.42 |
本年支出合计 |
61 |
202.42 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
202.42 |
总计 |
65 |
202.42 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
|
部门： |
应 |
急 |
局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.48 |
20.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
11.81 |
11.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2080101 |
行政运行 |
9.61 |
9.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.20 |
2.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.68 |
8.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.78 |
5.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.89 |
2.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.16 |
2.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.16 |
2.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.73 |
1.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.43 |
0.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.66 |
0.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
0.66 |
0.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2110101 |
行政运行 |
0.66 |
0.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.60 |
0.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.60 |
0.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.60 |
0.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
16.10 |
16.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
21302 |
林业和草原 |
16.00 |
16.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
16.00 |
16.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
21303 |
水利 |
0.10 |
0.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2130314 |
防汛 |
0.10 |
0.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.44 |
6.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.44 |
6.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.09 |
1.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.34 |
5.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
155.98 |
155.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
22401 |
应急管理事务 |
134.78 |
134.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2240101 |
行政运行 |
88.63 |
88.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
0.69 |
0.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2240106 |
安全监管 |
13.41 |
13.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2240109 |
应急管理 |
10.75 |
10.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2240150 |
事业运行 |
12.01 |
12.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
9.29 |
9.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
22402 |
消防救援事务 |
0.75 |
0.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2240201 |
行政运行 |
0.75 |
0.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
20.45 |
20.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
20.45 |
20.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门： |
八公山区应急管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.48 |
12.18 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
11.81 |
3.51 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080101 |
行政运行 |
9.61 |
3.51 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.66 |
0.47 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
0.66 |
0.47 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2110101 |
行政运行 |
0.66 |
0.47 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
16.10 |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21302 |
林业和草原 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21303 |
水利 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130314 |
防汛 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.44 |
6.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.44 |
6.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
155.98 |
89.11 |
66.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22401 |
应急管理事务 |
134.78 |
88.35 |
46.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2240101 |
行政运行 |
88.63 |
65.11 |
23.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2240106 |
安全监管 |
13.41 |
0.30 |
13.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2240109 |
应急管理 |
10.75 |
10.24 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2240150 |
事业运行 |
12.01 |
12.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
9.29 |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22402 |
消防救援事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2240201 |
行政运行 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
20.45 |
0.00 |
20.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
20.45 |
0.00 |
20.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：八公山区应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
202.42 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
20.48 |
20.48 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
6.44 |
6.44 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
155.98 |
155.98 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
202.42 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
202.42 |
202.42 |
0.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
202.42 |
总计 |
58 |
202.42 |
202.42 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：八公山区应急管理局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
202.42 |
110.36 |
92.07 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.48 |
12.18 |
8.30 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
11.81 |
3.51 |
8.30 |
|||||
|
2080101 |
行政运行 |
9.61 |
3.51 |
6.10 |
|||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.66 |
0.47 |
0.19 |
|||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
0.66 |
0.47 |
0.19 |
|||||
|
2110101 |
行政运行 |
0.66 |
0.47 |
0.19 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
16.10 |
0.00 |
16.10 |
|||||
|
21302 |
林业和草原 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|||||
|
21303 |
水利 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|||||
|
2130314 |
防汛 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.44 |
6.44 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.44 |
6.44 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
155.98 |
89.11 |
66.87 |
|||||
|
22401 |
应急管理事务 |
134.78 |
88.35 |
46.42 |
|||||
|
2240101 |
行政运行 |
88.63 |
65.11 |
23.51 |
|||||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
|||||
|
2240106 |
安全监管 |
13.41 |
0.30 |
13.11 |
|||||
|
2240109 |
应急管理 |
10.75 |
10.24 |
0.51 |
|||||
|
2240150 |
事业运行 |
12.01 |
12.01 |
0.00 |
|||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
9.29 |
0.00 |
9.29 |
|||||
|
22402 |
消防救援事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
|||||
|
2240201 |
行政运行 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
|||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
20.45 |
0.00 |
20.45 |
|||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
20.45 |
0.00 |
20.45 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
八公山区应急管理局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
98.63 |
302 |
商品和服务支出 |
11.12 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
43.44 |
30201 |
办公费 |
0.29 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
30.99 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
1.71 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.78 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.89 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.16 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.06 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
1.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.50 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.61 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.61 |
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.01 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.09 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
9.23 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.69 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
99.24 |
公用经费合计 |
11.12 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
八公山区应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：八公山区应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 应急局 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：八公山区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
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第三部分 淮南市八公山区应急管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计202.42万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计202.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少149.21万元，下降74%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计202.42万元，其中：财政拨款收入202.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计202.42万元，其中：基本支出110.36万元，占55%；项目支出92.07万元，占45%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计202.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计202.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少149.21万元，下降74%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出202.42万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少149.21万元，下降74%。主要原因:厉行节约，压缩一般性支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出202.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.48万元，占10%；农林水（类）支出16.1万元，占0.8%；住房保障（类）支出6.44万元，占0.3%；卫生健康（类）支出2.16万元，占0.1%；节能环保（类）支出0.66万元，占0.03%；城乡社区（类）支出0.6万元，占0.02%；灾害防治及应急管理（类）支出155.98万元，占77%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.42万元，支出决算为202.42万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出110.36万元，占55%；项目支出92.07万元，占45%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）。年初预算为20.48万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）卫生健康（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。
3.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。
4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。
5．农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为16.1万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的100%。
6．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为6.44万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100%。
7．灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。年初预算为155.98万元，支出决算为155.98万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出202.42万元，其中：人员经费99.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.12万元，主要包括：办公费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八公山区应急管理局2022年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
八公山区应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，淮南市八公山区应急管理局机关运行经费支出11.12万元，比2021年减少190.35万元，下降17%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，淮南市八公山区应急管理局，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，淮南市八公山区应急管理局，共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金18万元。占项目预算总额的90%。从评价结果看，该项目在年初设定了绩效目标，并严格按照财政绩效评价要求，开展了绩效评价工作，从项目自评情况来看该项目绩效目标设置科学合理，资金使用规范，预算资金在产出、效益等指标方面均取得较好效果，项目整体规范性较好，达到预期目标。 本部门共组织对“2022 年度安全生产专项资金”1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 20 万元。
组织开展 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门重视预算绩效管理工作，预算资金在分配、使用、产出、效益等绩效指标方面均取得了较好的执行效果，三公经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。
我部门未开展部门评价。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
淮南市八公山区应急管理局在 2022 年度部门决算中公开“安全生产监管专项经费”等 1 个项目绩效自评结果。安全生产监管专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产监管专项经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为 20万元，执行数为18万元，完成预算的90%。主要产出和效果：通过项目实施完成了2022 年度安全生产综合监管工作，保障全年安全事故的应急处理和调查顺利完成。发现的主要问题：压减经费支出导致项目资金执行率不高。下一步改进措施：加强对项目实施过程的管理及对项目的整体控制。
“安全生产监管专项经费”项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件：
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项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
安全生产监管专项经费 |
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主管部门 |
八公山区应急管理局 |
实施单位 |
八公山区应急管理局本级 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 (B/A) |
得分 |
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(A) |
(B) |
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年度资金总额： |
20 |
20 |
18 |
10 |
90% |
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其中：本年财政拨款 |
20 |
20 |
18 |
|
90% |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标 1：加强 2022 年度安全生产综合监管，保障全年安 全事故的应急处理和调查。 目标 2：保障年度应急管理工作顺利开展。 |
1：完成了2022 年度安全生产综合监管工作，项目实施保障全年安全事故的应急处理和调查顺利完成。 2、年度应急管理工作顺利开展，应急管理能力得到进一步提升。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标（50分） |
数量指标 |
不涉及 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格 执行 相关 财经 法规、 制度 和单 位内 部财 务制度。 |
经费支出符合单位内部财务制度，经过层层审批后才可支出；经费使用执行财经法规、制度规定，支出标准合规。 |
20 |
20 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
经费 计划 支出 时间 控制 在年 度内。 |
经费支出及时，资金支付控制在年度内。 |
20 |
20 |
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成本指标 |
项目总成本 |
项目 总成 本小 于等 于预 算数。 |
无超预算支出，项目总成本控制在预算内。 |
10 |
10 |
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效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
对安全生产重大事故隐患、 非法违法行为的举报，对事故发生 造成经济损失的影响程度 |
影响 程度 （较 高、明 显、一 般）。 |
影响程度较高。 |
20 |
20 |
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社会效益 指标 |
对安全生产和应急管理执法 检查工作影响程度 |
影响 程度 （较 高、明 显、一 般）。 |
影响程度较高。 |
20 |
20 |
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生态效益指标 |
不涉及 |
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可持续影 响指标 |
不涉及 |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
满意 |
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总分 |
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100 |
90 |
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皖公网安备 34040002000138号