八公山区应急管理局2022年部门预算
附件1
八公山区应急管理局2022年部门预算
2022年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.八公山区应急管理局2022年收支总表
2.八公山区应急管理局2022年收入总表
3.八公山区应急管理局2022年支出总表
4.八公山区应急管理局2022年财政拨款收支总表
5.八公山区应急管理局2022年一般公共预算支出表
6.八公山区应急管理局2022年一般公共预算基本支出表
7.八公山区应急管理局2022年政府性基金预算支出表
8.八公山区应急管理局2022年国有资本经营预算支出表
9.八公山区应急管理局2022年项目支出表
10.八公山区应急管理局2022年政府采购支出表
11.八公山区应急管理局2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一） 负责应急管理工作，指导全区各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
（二） 负责全区安全生产综合监督管理工作和工矿商贸相关行业安全生产监督管理工作。
（三）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇政府、街道办事处、工业集聚区、风景区管理处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（四）负责区安全生产委员会的日常工作。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作。
（六）指导应急预案体系建设，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。
（七）统筹应急救援力量建设，指导各部门、各单位及社会应急救援力量建设。
（八）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
（九）组织协调灾害救助工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
（十）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，八公山区应急管理局2022年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
八公山区应急管理局 |
行政单位 |
从预算单位构成看，八公山区应急管理局2022年度部门预算仅包括应急管理局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
1、负责全区安全生产综合监督管理工作。
2、负责全区应急管理工作。
3、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作。
4、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
5、负责区安全生产委员会的日常工作。
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
八公山区应急管理局2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
199.3 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
13.9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5.3 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
8.0 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.0 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
161.1 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
199.3 |
本 年 支 出 小 计 |
199.3 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
199.3 |
支 出 总 计 |
199.3 |
部门公开表2
八公山区应急管理局2022年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
八公山区应急管理局 |
199.3 |
199.3 |
199.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八公山区应急管理局 |
199.3 |
199.3 |
199.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
八公山区应急管理局2022年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.9 |
13.9 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.9 |
13.9 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.7 |
4.7 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
8.0 |
|
8.0 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
8.0 |
|
8.0 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
6.0 |
|
6.0 |
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.0 |
9.9 |
1.1 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.0 |
9.9 |
1.1 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.2 |
7.1 |
1.1 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
161.1 |
107.0 |
54.1 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
132.0 |
104.9 |
27.1 |
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
98.8 |
91.7 |
7.1 |
|
|
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
18.3 |
0.3 |
18.0 |
|
|
|
|
2240109 |
应急管理 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
|
|
2240150 |
事业运行 |
12.2 |
12.2 |
|
|
|
|
|
22402 |
消防救援事务 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
|
2240201 |
行政运行 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
|
22404 |
矿山安全 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
|
|
2240499 |
其他矿山安全支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
25.0 |
|
25.0 |
|
|
|
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
25.0 |
|
25.0 |
|
|
|
|
|
合计 |
199.3 |
136.2 |
63.2 |
|
|
|
部门公开表4
八公山区应急管理局2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
199.3 |
一、本年支出 |
199.3 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
199.3 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
13.9 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
5.3 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
8.0 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
11.0 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
161.1 |
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
199.3 |
支 出 总 计 |
199.3 |
部门公开表5
八公山区应急管理局2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.9 |
13.9 |
13.9 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.9 |
13.9 |
13.9 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.3 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.3 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
|
21303 |
水利 |
8.0 |
|
|
|
8.0 |
|
2130314 |
防汛 |
6.0 |
|
|
|
6.0 |
|
2130315 |
抗旱 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.0 |
9.9 |
9.9 |
|
1.1 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.0 |
9.9 |
9.9 |
|
1.1 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.2 |
7.1 |
7.1 |
|
1.1 |
|
2210202 |
提租补贴 |
2.9 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
161.1 |
107.0 |
100.3 |
6.7 |
54.1 |
|
22401 |
应急管理事务 |
132.0 |
104.9 |
98.9 |
6.0 |
27.1 |
|
2240101 |
行政运行 |
98.8 |
91.7 |
86.7 |
5.0 |
7.1 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
0.7 |
0.7 |
|
0.7 |
|
|
2240106 |
安全监管 |
18.3 |
0.3 |
|
0.3 |
18.0 |
|
2240109 |
应急管理 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
2240150 |
事业运行 |
12.2 |
12.2 |
12.2 |
|
|
|
22402 |
消防救援事务 |
2.1 |
2.1 |
1.4 |
0.7 |
|
|
2240201 |
行政运行 |
2.1 |
2.1 |
1.4 |
0.7 |
|
|
22404 |
矿山安全 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
2240499 |
其他矿山安全支出 |
2.0 |
|
|
|
2.0 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
25.0 |
|
|
|
25.0 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
25.0 |
|
|
|
25.0 |
|
|
合计 |
199.3 |
136.2 |
129.5 |
6.7 |
63.2 |
部门公开表6
八公山区应急管理局2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
129.4 |
129.4 |
|
|
30101 |
基本工资 |
34.4 |
34.4 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
20.3 |
20.3 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.2 |
2.2 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4.8 |
4.8 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.2 |
9.2 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.7 |
4.7 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.0 |
4.0 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.4 |
1.4 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.1 |
0.1 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.1 |
7.1 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
41.3 |
41.3 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6.7 |
|
6.7 |
|
30201 |
办公费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30202 |
印刷费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30207 |
邮电费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30228 |
工会经费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.8 |
|
4.8 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.2 |
|
0.2 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.0 |
0.0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
合计 |
136.2 |
129.5 |
6.7 |
部门公开表7
八公山区应急管理局2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
说明：“八公山区应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
部门公开表8
|
八公山区应急管理局2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
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合计 |
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说明：“八公山区应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表9
八公山区应急管理局2022年项目支出表
单位：万元
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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特定目标类 |
安全生产监管专项经费 |
淮南市八公山区应急管理局 |
20.0 |
20.0 |
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特定目标类 |
防汛抗旱专项经费 |
淮南市八公山区应急管理局 |
8.0 |
8.0 |
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特定目标类 |
防灾救灾专项经费 |
淮南市八公山区应急管理局 |
25.0 |
25.0 |
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特定目标类 |
应急管理综合行政执法制式服装和标志采购资金 |
淮南市八公山区应急管理局 |
2.0 |
2.0 |
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特定目标类 |
应急局职工赵传宏工资等福利待遇费 |
淮南市八公山区应急管理局 |
8.2 |
8.2 |
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合计 |
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63.2 |
63.2 |
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部门公开表10
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八公山区应急管理局2022年政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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安全生产监管专项经费 |
便携式计算机 |
0.6 |
0.6 |
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安全生产监管专项经费 |
多功能一体机 |
1.0 |
1.0 |
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安全生产监管专项经费 |
空调机 |
0.5 |
0.5 |
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安全生产监管专项经费 |
木制台、桌类 |
0.3 |
0.3 |
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安全生产监管专项经费 |
台式计算机 |
1.5 |
1.5 |
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合计 |
3.9 |
3.9 |
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部门公开表11
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八公山区应急管理局2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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说明“八公山区应急管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，八公山区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。八公山区应急管理局2022年收支总预算199.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入199.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、单位资金收入0万元，支出包括：社会保障和就业支出13.9万元、卫生健康支出5.3万元、农林水支出8.0万元、住房保障支出11.0万元、灾害防治及应急管理支出161.1万元。
二、关于2022年收入总表的说明
八公山区应急管理局2022年收入预算199.3万元，其中，本年收入199.3万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入199.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入199.3万元，比2021年预算增加6.39万元，增长3.31%，增长原因主要是行政运行、安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务方面工作量加大。
三、关于2022年支出总表的说明
八公山区应急管理局2022年支出预算199.3万元，比2021年预算增加6.39万元，增长3.31%，增长原因主要是行政运行、安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务方面工作量加大。其中，基本支出136.2万元，占68.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出63.2万元，占31.7%，主要用于防汛抗旱、灾害防治及应急管理支出等。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
八公山区应急管理局2022年财政拨款收支预算199.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款199.3万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入199.3万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出13.9万元，占7%；卫生健康支出5.3万元，占2.7%；农林水支出8.0万元，占4%:；住房保障支出11.0万元，占5.5%；灾害防治及应急管理支出161.1万元，占80.8%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
八公山区应急管理局2022年一般公共预算支出199.3万元，比2021年预算增加6.39万元，增长3.31%，主要原因主要是行政运行、安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务方面工作量加大。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出13.9万元，占7%；卫生健康支出5.3万元，占2.7%；农林水支出8.0万元，占4%:；住房保障支出11.0万元，占5.5%；灾害防治及应急管理支出161.1万元，占80.8%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算9.2万元，比2021年预算减少1.21万元，下降11.6%，下降原因主要是厉行节约，减少支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算4.7万元，比2021年预算增加4.7万元，增长100%，增长原因主要是规范单位人员养老和职业年金机制。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算3.1万元，比2021年预算增加0.33万元，增长11.9%，增长原因主要是规范行政单位医疗。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算0.8万元，比2021年预算增加0.8万元，增长100%，增长原因主要是规范事业单位医疗。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算1.4万元，比2021年预算增加1.4万元，增长100%，增长原因主要是规范公务员医疗补助。
6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算6.0万元，比2021年预算增加1.0万元，增长20%，增长原因主要是防汛任务增加。
7.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2022年预算2.0万元，比2021年预算增加2.0万元，增长100%，增长原因主要是抗旱任务增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算8.2万元，比2021年预算增加0.38万元，增长4.9%，增长原因主要是规范住房公积金标准。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算2.9万元，比2021年预算增加2.9万元，增长100%，增长原因主要是规范并提高补贴标准。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2022年预算98.8万元，比2021年预算增加35万元，增长54.9%，增长原因主要是行政运行、安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务方面工作量加大。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算0.7万元，比2021年预算增加0.46万元，增长191.7%，增长原因主要是行政运行、安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务方面工作量加大。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算18.3万元，比2021年预算减少54.56万元，下降74.9%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2022年预算2.0万元，比2021年预算增加2.0万元，增长100%，增长原因主要是行政运行、安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务方面工作量加大。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2022年预算12.2万元，比2021年预算增加12.2万元，增长100%，增长原因主要是行政运行、安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务方面工作量加大。
15.消防救援事务（类）行政运行（款）2022年预算2.1万元，比2021年预算增加2.1万元，增长100%，增长原因主要是行政运行、安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务方面工作量加大。
16.矿山安全（类）其他矿山安全支出（款）2022年预算2.0万元，比2021年预算增加2.0万元，增长100%，增长原因主要是行政运行、安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务方面工作量加大。
17.自然灾害防治（类）其他自然灾害防治支出（款）2022年预算25万元，比2021年预算增加25万元，增长100%，增长原因主要是行政运行、安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务方面工作量加大。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
八公山区应急管理局2022年一般公共预算基本支出136.2万元，其中，人员经费129.5万元，公用经费6.7万元。
（一）人员经费129.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 （二）公用经费6.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、对个人和家庭的补助。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
八公山区应2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
八公山区应急管理局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
八公山区应急管理局2022年预算共安排项目支出63.2万元，比2021年预算增加4.9万元，增长8.4%，增长原因主要是行政运行、安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务方面工作量加大。主要包括：本年财政拨款安排 199.3万元（其中，一般公共预算拨款安排 199.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排199.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
八公山区应急管理局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
八公山区应急管理局2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“安全生产专项资金”项目。
（1）项目概述和内容。通过安全生产基础设施建设和整治排查隐患等项目，促进八公山区安全生产管理工作。
（2）立项依据。淮南市安全生产监督管理局、淮南市财政局关于印发《淮南市安全生产专项资金管理暂行办法》的通知（淮安监〔2017〕32号）
（3）实施主体和起止时间。实施主体淮南市八公山区应急管理局；起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。
（4）年度预算安排。预算资金20万元，用于安全隐患排查、应急演练等。
（5）绩效目标和指标。
绩效目标：用于安全生产监管。
绩效指标1：完善防汛抗旱指挥体系，保障全区防汛抗旱工作顺利开展，确保全区人民群众生命财产安全，落实隐患排查，确保物资储备充足，减少灾害损失。绩效指标2：确保防汛抗旱物资需求，减少群众财产损失，提升全区人民群众防范灾害风险能力，树立正确的生态观，促进生态环境可持续发展。绩效指标3：群众对政府服务更加满意。
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项目支出绩效目标表 |
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（2022 年度） |
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项目名称 |
安全生产专项资金 |
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实施单位 |
八公山区应急管理局 |
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项目属性 |
延续 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
20 |
年度资金总额： |
20 |
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其中：财政拨款 |
20 |
其中：财政拨款 |
20 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2022年1月—2022年6月） |
年度目标 |
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减少一般事故，控制较大事故，杜绝重特大事故，确保全市安全生产形势平稳，优化经济发展环境。 |
通过开展专项检查、排查安全生产隐患，确保全年不发生重特大安全生产事故。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标：1.安全生产专项整治、督查、隐患排查、计划执法 |
按年初工作计划 |
执法计划完成率达100%，专项整治行动完成率100% |
数量 指标 |
指标：1.安全生产专项整治、督查、隐患排查、计划执法 |
按年初工作计划 |
执法计划完成率达100%，专项整治行动完成率100% |
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质量 指标 |
指标：通过开展专项检查、排查安全生产隐患，确保全年不发生重特大安全生产事故。 |
执法计划完成率达100%，专项整治行动完成率100% |
执法计划完成率达100%，专项整治行动完成率100% |
质量 指标 |
指标：通过开展专项检查、排查安全生产隐患，确保全年不发生重特大安全生产事故。 |
执法计划完成率达100%，专项整治行动完成率100% |
执法计划完成率达100%，专项整治行动完成率100% |
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时效 指标 |
指标：减少一般事故，控制较大事故，杜绝重特大事故，确保全市安全生产形势平稳，优化经济发展环境 |
隐患排查全年常态化 |
隐患排查全年常态化 |
时效 指标 |
指标：减少一般事故，控制较大事故，杜绝重特大事故，确保全市安全生产形势平稳，优化经济发展环境 |
隐患排查全年常态化 |
隐患排查全年常态化 |
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成本 指标 |
指标：所有支出不超预算安排 |
≦20元 |
≦20元 |
成本 指标 |
指标：所有支出不超预算安排 |
≦20元 |
≦20元 |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标：目标（指标）内容 |
目标（指标）值 |
目标（指标）值 |
经济效 益指标 |
指标：目标（指标）内容 |
目标（指标）值 |
目标（指标）值 |
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社会效益指标 |
指标：减少安全生产事故 |
逐年减少 |
逐年减少 |
社会效 益指标 |
指标：减少安全生产事故 |
逐年减少 |
逐年减少 |
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生态效益指标 |
不适用 |
|
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生态效益指标 |
不适用 |
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可持续影响 指标 |
不适用 |
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可持续 影响 指标 |
不适用 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对政府服务更加满意。 |
群众满意度逐年提高 |
群众满意度逐年提高 |
服务对 象满意 度指标 |
群众对政府服务更加满意。 |
群众满意度逐年提高 |
群众满意度逐年提高 |
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（二）机关运行经费。
八公山区应急管理局2022年机关运行经费财政拨款预算6.7万元，比2021年预算增加0.76万元，增长12.8%，增长主要原因是工作任务增加，经费支出增加。
（三）政府采购情况。
八公山区应急管理局2022年政府采购预算3.85万元。其中：政府采购货物预算3.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，八公山区应急管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，八公山区应急管理局项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040002000138号