八公山区应急管理局2021年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）负责全区安全生产综合监督管理工作和工矿商贸相关行业安全生产监督管理工作。

（三）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇政府、街道办事处、工业集聚区、风景区管理处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（四）负责区安全生产委员会的日常工作。     

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作。

（六）指导应急预案体系建设，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。

（七）统筹应急救援力量建设，指导各部门、各单位及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（九）组织协调灾害救助工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，八公山区应急管理局2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

1、负责全区安全生产综合监督管理工作。

2、负责全区应急管理工作。

3、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作。

4、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

5、负责区安全生产委员会的日常工作。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市应急管理局2021年财政拨款收支预算192.91万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款192.91万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入192.91万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.41万元，占5.40%；卫生健康支出2.77万元，占1.44%；住房保障支出7.82万元，占4.05%；农林水支出5万元，占2.59%；灾害防治及应急管理支出166.9047万元，占86.52%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市八公山区应急管理局2021年一般公共预算拨款172.91万元，比2020年预算拨款增加7.83万元，增长4.74%，增长主要原因是：用于行政运行、安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务方面工作量加大。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出10.41万元，占6.02%；卫生健康支出2.77万元，占1.60%；住房保障支出7.82万元，占4.52%；农林水支出5万元，占2.89%；灾害防治及应急管理支出166.9047万元，占96.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算10.41万元，比2020年预算增加10.15万元，增长3903.85%，增长原因主要是上年度数据统计有误。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算7.82万元，比2020年预算减少15.62万元，下降66.64%，下降原因主要是上年度数据统计有误。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算2.77万元，比2020年预算增长0.32万元，增长13.06%，增长原因主要是自然增长。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算5.0万元，比2020年预算减少1.0万元，下降13.06%，下降原因主要是防汛任务减少。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2021年预算63.80万元，比2020年预算增长33.05万元，增长107.48%，增长原因主要是增加应急物资采购和储备。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算0.24万元，比2020年预算增长0万元，增长0%，持平原因主要是人员无变动。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2021年预算5万元，比2020年预算增长4万元，增长400%，增长原因主要是灾害风险防治工作任务增加。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2021年预算72.86万元，比2020年预算增长20.93万元，增长40.30%，增长原因主要是安全生产监管力度加大。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2021年预算5万元，比2020年预算增长0万元，增长0%，持平原因主要是工作任务不变。

10.自然灾害救灾及恢复重建支出（类）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（款）2021年预算20万元，比2020年预算增长0万元，增长0%，持平原因主要是工作任务不变。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市八公山区应急管理局2021年一般公共预算基本支出134.61万元，其中：

工资福利支出75.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障支出、其他工资福利支出等。商品和服务支出5.94万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助52.86万元，主要包括：生活补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市八公山区应急管理局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市八公山区应急管理局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市八公山区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市八公山区应急管理局2021年收支总预算192.91万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市八公山区应急管理局2021年收入预算192.91万元，其中：一般公共预算拨款收入172.91万元，占89.63%，比2020年预算增加7.83万元，增长4.74%，增长原因主要是用于行政运行、安全生产、防火、防汛抗旱等各种应急管理事务方面工作量加大；其他收入20万元，占10.37%，比2020年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是灾害防治及应急管理工作任务增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市八公山区应急管理局2021年支出预算192.91万元，比2020年预算增加27.83万元，增长16.86%，增长原因主要是灾害防治及应急管理支出增加。其中，基本支出134.61万元，占69.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出58.30万元，占30.22%，主要用于灾害防治及应急管理支出、安全监管、自然灾害救灾及恢复重建支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“安全生产专项资金”项目。

（1）项目概述和内容。通过安全生产基础设施建设和整治排查隐患等项目，促进八公山区安全生产管理工作。

（2）立项依据。淮南市安全生产监督管理局、淮南市财政局关于印发《淮南市安全生产专项资金管理暂行办法》的通知（淮安监〔2017〕32号）

（3）实施主体和起止时间。实施主体淮南市八公山区应急管理局；起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）年度预算安排。预算资金20万元，用于安全隐患排查、应急演练等

（5）绩效目标和指标。

绩效目标：用于安全生产监管。

绩效指标1：完善防汛抗旱指挥体系，保障全区防汛抗旱工作顺利开展，确保全区人民群众生命财产安全，落实隐患排查，确保物资储备充足，减少灾害损失。绩效指标2：确保防汛抗旱物资需求，减少群众财产损失，提升全区人民群众防范灾害风险能力，树立正确的生态观，促进生态环境可持续发展。绩效指标3：群众对政府服务更加满意。

（二）机关运行经费。

淮南市八公山区应急管理局2021年机关运行经费财政拨款预算5.94万元，比2020年增加2.75万元，增长86.21%，增长主要原因是工作任务增加，经费支出增加。

（三）政府采购情况。

淮南市八公山区应急管理局2021年单位政府采购预算总额2.95万元。其中：政府采购货物预算2.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市八公山区应急管理局2021年（各）单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市八公山区应急管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市八公山区应急管理局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。