八公山区应急管理局2019年度部门决算公开
八公山区应急管理局2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 八公山区应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 八公山应急管理局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 八公山区应急管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
八公山区应急管理局2019年度部门决算情况
第一部分 八公山区应急管理局概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全区各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
（二）负责全区安全生产综合监督管理工作和工矿商贸相关行业安全生产监督管理工作。
（三）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇政府、街道办事处、工业集聚区、风景区管理处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（四）负责区安全生产委员会的日常工作。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作。
（六）指导应急预案体系建设，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。
（七）统筹应急救援力量建设，指导各部门、各单位及社会应急救援力量建设。
（八）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
（九）组织协调灾害救助工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
（十）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，八公山区应急管理局2019年度部门决算包括：局本级决算。
纳入八公山区应急管理局2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
八公山区应急管理局本级 |
|
|
|
第二部分 八公山区应急管理局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
153.31 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
14.68 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2.11 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
47.52 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.20 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
79.42 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
153.31 |
本年支出合计 |
153.31 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
153.31 |
总计 |
153.31 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
|
栏次 |
合计 |
153.31 |
153.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
47.52 |
47.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21501 |
资源勘探开发 |
47.52 |
47.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150101 |
行政运行 |
46.92 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
79.42 |
79.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
79.42 |
79.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240101 |
行政运行 |
31.96 |
31.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240106 |
安全监管 |
41.16 |
41.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240108 |
应急救援 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
153.31 |
153.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
47.52 |
47.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21501 |
资源勘探开发 |
47.52 |
47.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150101 |
行政运行 |
46.92 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
79.42 |
79.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
79.42 |
79.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
31.96 |
31.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
41.16 |
41.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240108 |
应急救援 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
153.31 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
3.38 |
3.38 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
14.68 |
14.68 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
47.52 |
47.52 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
79.42 |
79.42 |
|
|
|
21 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
153.31 |
本年支出合计 |
55 |
153.31 |
153.31 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
153.31 |
总计 |
60 |
153.31 |
153.31 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类款项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
153.31 |
153.31 |
0.00 |
153.31 |
153.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
14.65 |
14.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.52 |
47.52 |
0.00 |
47.52 |
47.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21501 |
资源勘探开发 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.52 |
47.52 |
0.00 |
47.52 |
47.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.92 |
46.92 |
0.00 |
46.92 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.42 |
79.42 |
0.00 |
79.42 |
79.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.42 |
79.42 |
0.00 |
79.42 |
79.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.96 |
31.96 |
0.00 |
31.96 |
31.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240106 |
安全监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.16 |
41.16 |
0.00 |
41.16 |
41.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240108 |
应急救援 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
90.60 |
302 |
商品和服务支出 |
48.06 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
34.94 |
30201 |
办公费 |
9.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.94 |
30202 |
印刷费 |
0.18 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
22.25 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.24 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.05 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.00 |
30207 |
邮电费 |
4.98 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.40 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.14 |
30211 |
差旅费 |
0.42 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.69 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.23 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.65 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.79 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.11 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
14.65 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.61 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
15.53 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.59 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.55 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
105.25 |
公用经费合计 |
48.06 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
公开07表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
（注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”）
第三部分 八公山区应急管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计153.31万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计153.31万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少196.28万元，下降56.15%，主要原因：一是：省、市拨煤矿关闭专项资金减少，已接近尾声；二是我局厉行节约，压缩一般性支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计153.31万元，其中：财政拨款收入153.31万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计153.31万元，其中：基本支出153.31万元，占100%；项目支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计153.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计153.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少196.28万元，下降56.15%，主要原因：一是：省、市拨煤矿关闭专项资金减少，已接近尾声；二是我局厉行节约，压缩一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入153.31万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少196.28万元，下降56.15%。主要原因：一是：省、市拨煤矿关闭专项资金减少，已接近尾声；二是我局厉行节约，压缩一般性支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出153.31万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少196.28万元，下降56.15%。主要原因：一是：省、市拨煤矿关闭专项资金减少，已接近尾声；二是我局厉行节约，压缩一般性支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出153.31万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出3.38万元，占2.2%;卫生健康支出（类）支出2.11万元，占1.4%；资源勘探信息等支出（类）支出47.52万元，占31%；住房保障支出（类）支出6.2万元，占4%；社会保障和就业（类）支出14.68万元，占9.6%；灾害防治及应急管理支出（类）支出79.42万元，占51.8%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.93万元，支出决算为153.31万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因:工作职责任务大量增加。其中:基本支出153.31万元，占100%。具体情况如下：
1．社会保障和就业支出(类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为8.56万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的171.5%，决算数大于预算数的主要原因是工作职责任务大量增加。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)。年初预算为1.97万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。
3.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项)。年初预算为0万元，支出决算为47.52万元。
4住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。.年初预算为5.18万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的119.7%，决算数大于预算数的主要原因是用于住房改革支出等。
5．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为115.22万元，支出决算为79.42万元，完成年初预算的68.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出153.31万元，其中人员经费90.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八公山区应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，八公山区应急管理局机关运行经费支出48.06万元，比2018年增加23.45万元，增长95.3%，主要原因是工作职责任务大量增加。
（二）政府采购支出情况
2019年度，八公山区应急局无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，八公山区应急管理局国有资产无占有使用情况。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，八公山区安监局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八公山区应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
3.50 |
1.38 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
2.00 |
0.79 |
|
公务用车购置及运行费 |
1.50 |
0.59 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
1.50 |
0.59 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
八公山区应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.38万元，完成预算的39.4%，决算数小于预算数的主要原因是鉴于经济下行，小煤矿关闭，厉行节约“三公”经费与2018年预算同比下降。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
八公山区应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.79万元，占57.2%；公务用车购置及运行费支出决算0.59万元，占42.8%。具体情况如下：
1.2019年淮南市八公山区应急管理局无因公出国（境）费支出。
2.公务接待费支出0.79万元,年初预算为2万元，完成年初预算的39.5%，决算数小于预算数的主要原因是鉴于经济下行，小煤矿关闭，厉行节约。与2018年度决算相比，减少0.08万元，下降5.5%，下降的原因是鉴于经济下行，小煤矿关闭，厉行节约。2019年八公山区应急管理局国内公务接待共8批次，95人次。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等业务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、区委区政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0.59万元，年初预算为1.5万元，完成年初预算的39.3%，公务用车运行维护费年初预算为0.59万元，完成年初预算的39.3%，决算数小于预算数的主要原因是鉴于经济下行，小煤矿关闭，厉行节约。公务用车购置及运行费支出与2018年度决算相比，增加0.3万元，增长的原因是安检执法检查增多，而用于日常加班、值班。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
联系方式：八公山区应急管理局 5610685
八公山区应急管理局
2020年9月30日
皖公网安备 34040002000138号