【审计结果公告】关于八公山区重点建设项目跟踪审计的结果公告（2025年）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，八公山区审计局派出审计组，对八公山区重点建设项目开展跟踪审计，审计监督内容包括项目的前期规划设计情况、招标文件重要条款、概算控制、基本建设程序履行、现场施工进度管理、工程参建单位履职、项目投资效益等方面，并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。八公山区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、项目基本情况及审计评价

八公山区审计局对全区重点建设项目进行了梳理，重点对八公山区车路山废弃矿山生态保护治理项目（以下简称车路山项目）、八公山国家地质自然公园山水林田湖草沙一体化保护治理工程项目（以下简称山水林田项目）、益民阳光二期保障性租赁住房建设项目（以下简称益民阳光项目）、八公山区牛肉汤产业园EPC（一期）项目（以下简称牛肉汤产业园项目）、绿色发展产业园区建设项目（一期）（以下简称绿色发展产业园项目）共5个项目开展了跟踪审计调查。

审计结果表明，建设单位在全区重点项目实施建设中，贯彻执行国家及地方政府投资管理、招投标监管、资金管控等政策要求，基本履行建设主体责任、基本落实开展项目管理各项工作。决策及前期审批方面，程序合规、基础扎实。项目立项符合国家及地方发展规划，审批手续齐全。可行性研究报告、初步设计及概算等前期支撑文件完整。建设管理方面，流程完整、责任明晰。施工、跟踪审计等单位招标文件、评估报告、投标文件、中标通知书及相关合同等资料归档完整、流程清晰。合同签订与中标结果一致，明确质量、安全、工期等核心条款，未发现转包分包问题。财务管理方面，规范严谨、安全可控。工程进度报表编制规范、内容完整，进度工程款支付履行相应审核程序，资金拨付符合相关规定。本次跟踪审计也发现，项目在建设过程中还存在项目进度缓慢等问题，需要进一步加以纠正和改进。

二、跟踪审计发现的主要问题

1.项目进度缓慢。部分建设项目整体施工进度均存在工期滞后问题。

2.合同签订不规范。部分合同未标明合同签订具体时间。

3.监理履约不到位，人员配置不足。

三、审计意见

1.加快项目协调，推进项目进度。楚峻公司应及时梳理项目中出现的各类问题，强化与各部门、单位协调对接，确保工作衔接紧密有序。同时，加强对项目工期管理，合理组织施工进度，加快项目推进步伐，确保项目尽早竣工。

2.强化施工过程管理，落实质量控制。楚峻公司应建立常态化巡查机制，督促施工单位落实质量管理制度，严格按照设计及规范要求施工。督促监理单位履行监督职责，采取有效措施保证过程质量，避免因质量问题造成的返修施工。