索引号：	057029779/202410-00004	信息分类：	部门决算
内容分类：		发布日期：	2024-09-10 09:11
发布机构：	八公山区文化和旅游局	成文日期：
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名称：	八公山区文化和旅游局2023年度部门决算情况	点击量：
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索引号：	057029779/202410-00004
信息分类：	部门决算
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发布机构：	八公山区文化和旅游局
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名称：	八公山区文化和旅游局2023年度部门决算情况
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八公山区文化和旅游局2023年度部门决算情况

发布时间：2024-09-10 09:11信息来源：八公山区文化旅游局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分 淮南市八公山区文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市八公山区文化和旅游局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市八公山区文化和旅游局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 淮南市八公山区文化和旅游局概况

一、部门职责

八公山区文化和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入贯彻落实区委、区政府决策部署，围绕全区工作大局，精心谋划，多措并举，通过夯实基础、擦亮品牌等方式，推进全区文旅工作高质量发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市八公山区文化和旅游局2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算一致。

纳入淮南市八公山区文化和旅游局2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市八公山区文化和旅游局本级
2	淮南市八公山区文化馆

第二部分 淮南市八公山区文化和旅游局2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：八公山区文化和旅游局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	889.50	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,600.00	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	220.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	380.82
八、其他收入	8	18.9	八、社会保障和就业支出	42	49.62
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44	62.90
	11		十一、城乡社区支出	45	186.46
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	8.61
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	5,600.00
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	6,508.40	本年支出合计	61	6,508.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	6,508.40	总计	65	6,508.40
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

																						公开02表
部门：		八公山区文化和旅游局																				金额单位：万元
科目代码				科目名称		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入				经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
												小计		其中：教育收费


类	款		项		栏次		1		2		3		4		5		6		7		8
					合计		6,508.40		6,489.50												18.90
206				科学技术支出		220.00		220.00
20601				科学技术管理事务		220.00		220.00
2060199				其他科学技术管理事务支出		220.00		220.00
207				文化旅游体育与传媒支出		380.82		361.92												18.90
20701				文化和旅游		363.70		344.80												18.90
2070101				行政运行		152.02		152.02
2070102				一般行政管理事务		40.44		31.44												9.00
2070109				群众文化		28.46		28.46
2070114				文化和旅游管理事务		9.90														9.90
2070199				其他文化和旅游支出		132.88		132.88
20799				其他文化旅游体育与传媒支出		17.12		17.12
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出		17.12		17.12
208				社会保障和就业支出		49.62		49.62
20805				行政事业单位养老支出		22.95		22.95
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.30		15.30
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出		7.65		7.65
20808				抚恤		26.67		26.67
2080801				死亡抚恤		26.67		26.67
211				节能环保支出		62.90		62.90
21101				环境保护管理事务		62.90		62.90
2110102				一般行政管理事务		10.00		10.00
2110199				其他环境保护管理事务支出		52.90		52.90
212				城乡社区支出		186.46		186.46
21201				城乡社区管理事务		186.46		186.46
2120199				其他城乡社区管理事务支出		186.46		186.46
221				住房保障支出		8.61		8.61
22102				住房改革支出		8.61		8.61
2210202				提租补贴		8.61		8.61
229				其他支出		5,600.00		5,600.00
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,600.00		5,600.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：		八公山区文化和旅游局								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	6508.40	185.39	6323.01
206				科学技术支出	220.00		220.00
20601				科学技术管理事务	220.00		220.00
2060199				其他科学技术管理事务支出	220.00		220.00
207				文化旅游体育与传媒支出	380.82	153.84	226.99
20701				文化和旅游	363.70	153.84	209.87
2070101				行政运行	152.02	152.02
2070102				一般行政管理事务	40.44	1.82	38.62
2070109				群众文化	28.46		28.46
2070114				文化和旅游管理事务	9.90		9.90
2070199				其他文化和旅游支出	132.88		132.88
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	17.12		17.12
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出	17.12		17.12
208				社会保障和就业支出	49.62	22.95	26.67
20805				行政事业单位养老支出	22.95	22.95
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65
20808				抚恤	26.67		26.67
2080801				死亡抚恤	26.67		26.67
211				节能环保支出	62.90		62.90
21101				环境保护管理事务	62.90		62.90
2110102				一般行政管理事务	10.00		10.00
2110199				其他环境保护管理事务支出	52.90		52.90
212				城乡社区支出	186.46		186.46
21201				城乡社区管理事务	186.46		186.46
2120199				其他城乡社区管理事务支出	186.46		186.46
221				住房保障支出	8.61	8.61
22102				住房改革支出	8.61	8.61
2210202				提租补贴	8.61	8.61
229				其他支出	5,600.00		5,600.00
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,600.00		5,600.00
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,600.00		5,600.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：八公山区文化和旅游局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	889.50	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,600.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	220.00	220.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	361.92	361.92
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.62	49.62
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39	62.90	62.90
	11		十一、城乡社区支出	40	186.46	186.46
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	8.61	8.61
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	5,600.00		5,600.00
本年收入合计	24	6,489.50	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6,489.50	889.50	5,600.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	6,489.50	总计	58	6,489.50	889.50	5,600.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：八公山区文化和旅游局						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计
206			科学技术支出	220.00			220.00
20601			科学技术管理事务	220.00			220.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	220.00			220.00
207			文化旅游体育与传媒支出	361.92	153.84		208.09
20701			文化和旅游	344.80	153.84		190.97
2070101			行政运行	152.02	152.02
2070102			一般行政管理事务	31.44	1.82		29.62
2070109			群众文化	28.46			28.46
2070199			其他文化和旅游支出	132.88			132.88
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	17.12			17.12
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	17.12			17.12
208			社会保障和就业支出	49.62	22.95		26.67
20805			行政事业单位养老支出	22.95	22.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65
20808			抚恤	26.67			26.67
2080801			死亡抚恤	26.67			26.67
211			节能环保支出	62.90			62.90
21101			环境保护管理事务	62.90			62.90
2110102			一般行政管理事务	10.00			10.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	52.90			52.90
212			城乡社区支出	186.46			186.46
21201			城乡社区管理事务	186.46			186.46
2120199			其他城乡社区管理事务支出	186.46			186.46
221			住房保障支出	8.61	8.61
22102			住房改革支出	8.61	8.61
2210202			提租补贴	8.61	8.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：		八公山区文化和旅游局							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		161.22	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资		63.01	30201	办公费	6.31	30704	国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴		6.39	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出			0.00
30103	奖金		51.31	30203	咨询费	0.19	31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费		0.90	30204	手续费		31002	办公设备购置			0.00
30107	绩效工资		6.47	30205	水费		31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		15.30	30206	电费		31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费		7.65	30207	邮电费		31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		3.78	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费		0.36	30211	差旅费		31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助			0.00
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出		6.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助		17.86	30215	会议费		31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费		3.53	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	0.18	31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出			0.00
30305	生活补助		14.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助			0.00
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3.96	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金			30228	工会经费		31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金		0.02	30229	福利费	0.85	31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用	0.35	39907	国家赔偿费用支出			0.00
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
				307	债务利息及费用支出	0.49	39909	经常性赠与			0.00
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与			0.00
				30702	国外债务付息		39999	其他支出			0.00
人员经费合计			179.08	公用经费合计							6.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：		八公山区文化和旅游局													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
							5,600.00		5,600.00	5,600.00		5,600.00	5,600.00
229			其他支出				5,600.00		5,600.00	5,600.00		5,600.00				其他支出
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				5,600.00		5,600.00	5,600.00		5,600.00				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				5,600.00		5,600.00	5,600.00		5,600.00				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：八公山区文化和旅游局金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

“注：八公山区文化和旅游局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”

第三部分 淮南市八公山区文化和旅游局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6508.4万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6508.4万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加5611.43万元，增长625.5%，主要原因：八公山风景区建设提升项目专项债发行。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6508.4万元，其中：财政拨款收入6489.5万元，占99.7%；其他收入18.9万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6508.4万元，其中：基本支出185.39万元，占2.85%；项目支出6323.01万元，占97.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6489.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6489.6万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加5611.43万元，增长625.5%，主要原因：八公山风景区建设提升项目专项债发行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出889.5万元，占本年支出的13.7%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加592.53万元，增长66.61%。主要原因一是文化体育传媒支出增加了74.15万元；二是社会保障、医疗卫生、节能环保减少260.91万元，三是住房公积金支出增加了6.32万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出889.5万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出220.00万元，占24.7%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出361.92万元，占40.68%；社会保障和就业支出（类）支出49.62万元，占5.5%；节能环保支出（类）支出62.9万元，占7%；城乡社区支出（类）支出186.46万元，占20.1%。住房保障（类）支出8.61万元，占2.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为889.5万元，支出决算为889.5万元，完成年初预算的100%。一是文化体育传媒支出增加。其中:基本支出185.39万元，占20.84%；项目支出704.12万元，占79.16%。

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为220万元，支出决算数为220万元，完成年初预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为152.02万元，支出决算数为152.02万元，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为31.44万元，支出决算数为31.44万元，完成年初预算的100%。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为28.46万元，支出决算数为28.46万元，完成年初预算的100%。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为132.88万元，支出决算数为132.88万元，完成年初预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为17.12万元，支出决算数为17.12万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为15.3万元，支出决算数为15.3万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）机关事业单位职业年金缴费支出7.65万元，支出决算数为17.65万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）年初预算数为26.67万元，支出决算数为26.67万元，完成年初预算的100%。

10、节能环境支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算数为52万元，支出决算数为52万元，完成年初预算的100%。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为186.46万元，支出决算数为186.46万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为8.61万元，支出决算数为8.61万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出185.39万元，其中：人员经费179.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费6.31万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5600万元，本年支出5600万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出（项）。年初预算为5600万元，支出决算为5600万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度八公山区文化和旅游局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市八公山区文化和旅游局机关运行经费支出179.08万元，比2022年增加57.1万元，增长31.89%，主要原因是开展文化旅游灯光节增加活动经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，淮南市八公山区文化和旅游局单位截至2023年12月31日，八公山区文化和旅游局单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市八公山区文化和旅游局单位共有车辆0辆;单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四)关于2023年度绩效评价情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金5600万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，达到了预期绩效目标。

本部门组织对“八公山风景区建设提升项目”开展了部门评价，共涉及资金5600万元。该项目开展了部门自主绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，绩效目标合理，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

八公山区文化和旅游局在2023年度部门决算中反映“八公山风景区建设提升项目“项目绩效自评结果。

八公山风景区建设提升项目，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5600万元，执行数为5600万元，完成预算的100%。通过项目实施，八公山风景区基础设施建设的提升，充分发挥了专项资金对旅游业的扶持和引导作用，促进我区旅游业持续、健康发展。打造成为各具特色的文化景观,为景区增光添彩。同时增加了人流量。

3.部门评价项目绩效评价结果。

	项目支出绩效自评表
	(2023年度)
	项目名称		八公山风景区建设提升项目
	主管部门		[038]淮南市八公山区文化和旅游局				实施单位	淮南市八公山区文化和旅游局
	项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 (B/A)	得分
						(A)	(B)
			年度资金总额：		5600	5600	5600		10	100%
			其中：本年财政拨款		5600	5600	5600		10	100%
			上年结转资金		0	0	0
			其他资金		0	0	0
	总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
		用于支付八公山风景区建设提升项目（一期）工程款，建设规模：包含但不限于景区石林游览道路梳理及周边景观提升；盘活现有闲置资产：对孙家花园、南门兵工厂及周边进行升级打造，对其进行充分的在地文化挖掘，结合现有周边资源优势，以现代化、科技化手段打造沉浸式场景，通过展馆的陈列布展等形式，对当地文化及历史进行充分展示，确保后期植入可运营业态及其他配套服务设施建设等。预算约8100万元。					用于支付八公山风景区建设提升项目（一期）工程款，建设规模：包含但不限于景区石林游览道路梳理及周边景观提升；盘活现有闲置资产：对孙家花园、南门兵工厂及周边进行升级打造，对其进行充分的在地文化挖掘，结合现有周边资源优势，以现代化、科技化手段打造沉浸式场景，通过展馆的陈列布展等形式，对当地文化及历史进行充分展示，确保后期植入可运营业态及其他配套服务设施建设等。预算约8100万元。
	年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标（50分）	数量指标	景区建设提升工程		1	1	10	10
			质量指标	满足国家规范规程要求		>=99%	100%	15	15
			时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	15	15
			成本指标	支出成本控制在预算范围内		5600万元	5600万元	10	10
		效益指标（30分）	经济效益指标	项目实施后，，能有效增加农民收入，并形成行业产业化的发展		显著	显著	6	6
			社会效益指标	项目实施后，推动地方旅游业发展，促进区域经济持续健康发展，社会效益提升程度		显著	显著	6	6
			生态效益指标	项目实施后，生态效益提升程度		显著	显著	6	6
			可持续影响指标	持续保障		显著	显著	12	12
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区内群众满意度90%以上		90%	99%	10	10
	总分							90	90
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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