八公山区农林水利局2016年部门决算情况

八公山区农林水利局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关农业、林业、水利的法律、法规、规章和政策。组织制定全区农业、林业、水利行业发展中长期规划和科学技术发展规划年度计划。
    2、承担农业、林业、水利资源的调查、规划、设计、动态监测及管理工作，指导全区的农业生产、绿化造林和水利工程建设。
    3、制订农业、林业、水利产业经营管理的政策措施、计划，并组织实施；对农、林、水利各产业实施宏观管理。指导、监督农林、水综合开发及农村能源发展工作。
    4、负责农业、林业、水利科技及其推广的计划、成果管理。
    5、参与研究提出深化农村经济体制改革的意见；参与指导、监督农村集体土地承包管理；监督减轻农民负担工作；指导、监督乡村集体经济组织的财务、会计、审计管理；指导农村区域性合作经济组织和农业社会化服务体系建设。
    6、指导、协调、监督、查处破坏农业生产、森林资源、水利设施的违法犯罪案件；指导、监督、检查动植物检疫、病虫害防治、森林防火、防汛抗旱等工作；依法对农业、林业、水利资源保护实施监督管理。
    7、负责区三防办公室的日常工作。
    8、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，八公山区农林水利局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入八公山区农林水利局2016年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

三、2016年度一般公共预算收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1825万元，支出总计1825万元。与2015年相比，收、支总计各增加473.11万元，增长35%。主要原因：一是新增农村土地确权登记颁证试点等工作，政府投入相关项目资金；二是美丽乡村等民生工程建设、农业生产补贴政府投资加大。

四、2016年度一般公共预算收入决算情况说明

本年收入合计1825万元，其中：财政拨款收入1825万元，占100%。

五、2016年度一般公共预算支出决算情况说明

本年支出合计1825万元，其中：基本支出129.5万元，占7.1%；项目支出1695.5万元，占92.9%。具体情况如下：

1．“一般公共服务支出”2016年度决算1.8万元，其中：“商贸事务”决算1.8万元，主要用于招商引资工作支出。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算3.4万元，其中：“医疗保障”决算3.4万元，主要用于局机关和所属事业单位工作人员医疗保障方面支出。

3．“节能环保支出”2016年度决算35.8万元，其中：“退耕还林”决算35.8万元，主要用于2016年度完善退耕还林政策补助支出。

4．“城乡社区支出”2016年度决算200万元，其中：“城乡社区公共设施”决算200万元，主要用于防洪抗洪清淤应急支出。

5．“农林水支出”2016年度决算1573.8万元，其中：“农业”决算1394.1万元，主要用于行政事业运行、一般行政管理事务、科技转化与推广服务、病虫害控制、防灾减灾、农业生产支持补贴、农村公益事业、其他农业等支出；“林业”决算107.1万元，主要用于森林培育、森林生态效益补偿、林业防灾减灾、其他林业等支出；“水利”决算23.9万元，主要用于防汛抗旱、农田水利建设等支出；“农村综合改革”决算1.9万元，主要用于老拖拉机手、老兽医工龄补助支出。“其他农林水支出”决算46.8万元，主要用于动物检疫员生活及社保费补贴、农产品食品安全工程、政策性农业保险等支出。

6．“住房保障支出”2016年度决算10.2万元，其中：“住房改革”决算10.2万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入318.7万元，本年支出318.7万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

“城乡社区支出”2016年度决算318.7万元，其中“农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出”决算318.7万元，主要用于2016年度美丽乡村建设支出。

七、机关运行经费执行情况说明

2016年度机关运行经费23万元，具体包括办公费、差旅费、水电费、维修（护）费、培训费等，与去年相比减少12.4万元，原因是外出培训人员和次数减少、印刷宣传品需求降低等。

八、政府采购执行情况说明

无

附件：1.2016年度收入支出决算公开表

2.2016年度收入决算公开表

3.2016年度支出决算公开表

4.2016年度财政拨款收入支出决算公开表

5.2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表