索引号：	788560643/202402-00016	信息分类：	部门预算
内容分类：	农业、林业、水利	发布日期：	2024-02-01 17:27
发布机构：	八公山区农业农村水利局	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	八公山区农业农村水利局2024年部门预算	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	788560643/202402-00016
信息分类：	部门预算
内容分类：	农业、林业、水利
发布日期：	2024-02-01 17:27
发布机构：	八公山区农业农村水利局
成文日期：
生效时间：
有效性：
名称：	八公山区农业农村水利局2024年部门预算
点击量：
文号：
关键词：

八公山区农业农村水利局2024年部门预算

发布时间：2024-02-01 17:27信息来源：八公山区农业农村水利局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

八公山区农业农村水利局2024年

部门预算

2024年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.八公山区农业农村水利局2024年收支总表

2.八公山区农业农村水利局2024年收入总表

3.八公山区农业农村水利局2024年支出总表

4.八公山区农业农村水利局2024年财政拨款收支总表

5.八公山区农业农村水利局2024年一般公共预算支出表

6.八公山区农业农村水利局2024年一般公共预算基本支出表

7.八公山区农业农村水利局2024年政府性基金预算支出表

8.八公山区农业农村水利局2024年国有资本经营预算支出表

9.八公山区农业农村水利局2024年项目支出表

10.八公山区农业农村水利局2024年政府采购支出表

11.八公山区农业农村水利局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”、水利工作的发展战略、中长期规划、重大政策，负责保障全区水资源的合理开发利用。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）落实国家、省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业的发展工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。

（七）组织农业资源区划工作。

（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（九）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十）负责全区农业投资管理。

（十一）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（十二）按规定制定水利工程建设有关制度并组织监督实施，负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。

（十三）负责节约用水工作。

（十四）组织指导水利信息化工作。

（十五）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

（十六）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，八公山区农业农村水利局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	八公山区农业农村水利局本级	行政单位
2	八公山区农业技术推广中心站	公益一类事业单位
3	八公山区畜牧兽医服务中心	公益一类事业单位
4	八公山区农业农村水利工作服务中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）抓好粮食生产，稳定重要农产品供应。一是落实惠农政策，调动农民种粮积极性，优化种植结构，扩大优质粮食种植范围，保障粮食种植面积产量及优质粮食种植稳定增长。二是加大农作物病虫害绿色防控技术、统防统治技术、植保无人机和缓释肥料、水溶肥料、种肥同播、基肥机械深施、机械追肥等新机具、新肥料、新技术的推广力度，达到农药化肥减量增效、提高农药化肥利用率的目的。三是加大对农产品质量安全的把控，宣传新修订的农产品质量安全法，持续推进豇豆专项治理行动。加大对农资市场的巡查力度，对违规、违法的行为零容忍，维护农资市场安全稳定。持续推进各级农产品质量安全例行监测、监督抽检、专项检测、快速检测，让农民吃上放心农产品，维护广大群众舌尖上的安全。

（二）在提升涉农产业上突出重点。一是利用农业产业强镇建设和省级现代农业产业园创建的机遇，发挥“八公山豆腐”品牌优势，着力提升产业规模化、品牌化水平。大力开展绿色食品“双招双引”，努力推进豆制品、牛肉汤、预制菜等重点绿色食品加工业做大做强。二是推动村级集体经济参与市场竞争。推进已获50万元省级扶持资金支持的张楼村乡村振兴标准化生产厂房项目落地实施。积极谋划钱淮村豆制品加工、淮滨乡村休闲体验站等项目，争取市级扶持资金。申报山王镇林场村省级“一村一品”称号。

（三）推进畜牧产业稳步发展。一是继续加大对村级动物防疫员和检疫员的培训力度。对防疫技术、操作注意事项、流行病学调查、监测采样等开展技术培训，对疫苗领取、存储、发放及网上系统操作等进行了系统培训，确保工作质量。二是积极主动做好舆论引导。充分利用会议、广播、微信等多种形式广泛传播正面声音，强化正面宣传引导，广泛宣传动物疫情防控和公共卫生知识，提高生猪养殖从业人员的防疫意识，确保辖区内不发生非洲猪瘟疫情。落实生猪稳产保供，细化抓养殖大场、保能繁母猪存栏量底线、保规模猪场数量底线任务。三是促进畜禽养殖业绿色发展。引导养殖户树立环保理念，及时将粪污还田利用，形成“种养结合”循环可持续发展新格局。四是严格执法监督，加大巡河监管力度，确保禁捕管理到位。严厉打击偷捕行为，加大宣传力度，进一步提高广大群众的政策知晓度，营造群防群治的良好氛围。

（四）加快宜居宜业和美乡村建设。一是推动农村厕所革命高标准完成。继续加大改厕宣传推广力度，在得到群众广泛支持的基础上，全年计划实施农村改厕1000个以上，严格按照国家标准开展户厕建设验收，确保改厕质量。二是推动人居环境整治高质量延续。有针对性的实施好全区农村人居环境整治工作，为和美乡村中心村和精品村建设打下基础。人居环境基础薄弱的行政村和自然村组，继续抓好垃圾污水治理和房前屋后卫生整治，尽快做到全域干净、整洁、有序；人居环境成效明显的行政村和自然村组，按照宜居宜业的方向，重点打造具有八公山特色的乡村风貌，提升建设水平。三是推动和美乡村建设高规格起步。按照储备一批、培育一批、建设一批的思路，梯次打造具有八公山特色的宜居宜业和美乡村，全年计划上报省级中心村建设任务3个。牵头建立健全工作推进机制，全力实施好山王中心村和闪冲精品示范村建设任务，打造安徽省“千村引领、万村升级”八公山样板。四是推动中央预算投资高水平申报。与安徽省工程咨询研究院合作，高标准、严要求，以农村生活污水处理设施建设为重点，紧盯《八公山区农村人居环境整治2024年中央预算内投资计划可行性研究报告》编制完善，于2024年年初向上级高水平申报，争取中央资金支持，全面提升我区农村基础设施建设水平。

（五）持续巩固拓展好脱贫攻坚成果。一是持续抓好各类责任落实。健全区领导联系帮扶工作体系，根据实际情况及时调整完善。压紧压实定点帮扶单位职责，做到“年初建账、年中查账、年末对账”。持续做好市级下派驻村干部跟踪管理，提升帮扶成效。充分发挥农办和专项小组办公室职能，压紧压实各级各单位职责。二是持续抓好防止致贫监测帮扶。聚焦“三落实一巩固”，不断健全区级统筹、镇村为主、部门协作、多方参与的工作机制，持续加强监测帮扶力度，坚持增强群众内生发展动力，千方百计促进监测对象增收，提升工作成色。三是持续抓好问题整改回头看。坚持以问题为导向，久久为功，对2021年以来的各类问题适时组织“回头看”，对需要长期坚持提升的问题持续不断落实针对性措施，以扎实的问题整改促进工作水平提升。四是持续抓好基层业务能力提升。实施好年度基层业务培训，常态化开展入村督导，将督查更多的向指导转变，多途径提升村干部、乡村振兴专干和网格员的业务能力，夯实防止致贫基层基础。五是持续抓好数据质量筛查整改。加强自主学习，吃透规则。定期开展国办系统数据质量筛查整改，严格查缺补漏。收集整理易错数据，进行重点防范。建立健全工作机制，确保我区信息系统数据质量持续保持高水平。六是持续抓好衔接资金使用管理。牵头管好用好2024年度衔接资金，确保项目高质量实施，资金支付进度超额完成上级要求的节点目标任务。同时，加强衔接资金项目资产管理，优化完善好联农带农机制。

（六）抓好农村水利工作重点。一是开展风险隐患排查，指导编制防汛预案，完成下六坊行洪区居民财产登记，配合市水利局、区防指完成各项防汛工作任务。二是完成全区用水户2024年计划用水管理，依法规范征收水资源费；配合完成水利部节水型社会达标建设复核。三是完成景区至妙山村进水主管网建设；落实水质提升方案、农村供水保障提升实施方案；做好月度水质检测工作，配合卫健部门每季度水质抽检。完成部级、省级水土保持图斑核查整改任务，投资约400万元2024年4月底前完成南塘水库库区小流域治理项目。四是巩固完善全区“两库四沟”幸福河湖评价、管理范围划界、一河一策修编等工作成果继，督促各级河长完成巡河任务，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，巩固打击非法采砂成效。

第二部分 2024年部门预算表

部门公开表1

八公山区农业农村水利局2024年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	689.9	一、一般公共服务支出	3.1
其中：中央转移支付收入	327.9	二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	32
		九、卫生健康支出	9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	302.9
五、单位资金收入		十二、农林水支出	911.9
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	21.3
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	689.9	本年支出小计	1280.1
上年结转数	590.2	结转下年
一般公共预算	287.3	一般公共预算
政府性基金预算	302.9	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1280.1	支　出总　计	1280.1

部门公开表2

八公山区农业农村水利局2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

八公山区农业农村水利局

1280.1　

689.9　

590.2　

287.3　

302.9　

八公山区农业农村水利局本级

1280.1　

689.9　

590.2　

287.3　

302.9　

部门公开表3

八公山区农业农村水利局2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	3.1	1.1	2
20113	商贸事务	2		2
2011308	招商引资	2		2
20129	群众团体事务	1.1	1.1
2012906	工会事务	1.1	1.1
208	社会保障和就业支出	32	32
20805	行政事业单位养老支出	31.3	31.3
2080501	行政单位离退休	2.1	2.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.5	19.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.7	9.7
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7
210	卫生健康支出	9	9
21011	行政事业单位医疗	9	9
2101101	行政单位医疗	1.9	1.9
2101102	事业单位医疗	6.5	6.5
2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6
212	城乡社区支出	302.9		302.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302.9		302.9
2120804	农村基础设施建设支出	0.8		0.8
2120814	农业生产发展支出	290.5		290.5
2120816	农业农村生态环境支出	11.6		11.6
213	农林水支出	911.9	134.9	776.9
21301	农业农村	679.8	134.9	544.9
2130101	行政运行	40.2	40.2
2130104	事业运行	94.7	94.7
2130106	科技转化与推广服务	78.1		78.1
2130108	病虫害控制	22.8		22.8
2130109	农产品质量安全	7		7
2130111	统计监测与信息服务	24		24
2130119	防灾救灾	2		2
2130120	稳定农民收入补贴	26		26
2130122	农业生产发展	60		60
2130124	农村合作经济	21.5		21.5
2130135	农业生态资源保护	57		57
2130148	渔业发展	86		86
2130199	其他农业农村支出	160.5		160.5
21303	水利	65.3		65.3
2130305	水利工程建设	6.5		6.5
2130306	水利工程运行与维护	27.8		27.8
2130309	水行政执法监督	1		1
2130310	水土保持	6		6
2130314	防汛	4		4
2130316	农村水利	7		7
2130335	农村供水	6		6
2130399	其他水利支出	7		7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	166.7		166.7
2130501	行政运行	66.7		66.7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100		100
221	住房保障支出	21.3	21.3
22102	住房改革支出	21.3	21.3
2210201	住房公积金	14.6	14.6
2210202	提租补贴	6.7	6.7
合计		1280.1	198.3	1081.8

部门公开表4

八公山区农业农村水利局2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	689.9	一、本年支出	2280.1
（一）一般公共预算拨款	689.9	（一）一般公共服务支出	3.1
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	590.2	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	287.3	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款	302.9	（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32
		（九）卫生健康支出	9
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	302.9
		（十二）农林水支出	1911.9
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	21.3
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1280.1	支出总计	2280.1

部门公开表5

八公山区农业农村水利局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	3.1	1.1		1.1	2
20113	商贸事务	2				2
2011308	招商引资	2				2
20129	群众团体事务	1.1	1.1		1.1
2012906	工会事务	1.1	1.1		1.1
208	社会保障和就业支出	32	32	32
20805	行政事业单位养老支出	31.3	31.3	31.3
2080501	行政单位离退休	2.1	2.1	2.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.5	19.5	19.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.7	9.7	9.7
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7
210	卫生健康支出	9	9	9
21011	行政事业单位医疗	9	9	9
2101101	行政单位医疗	1.9	1.9	1.9
2101102	事业单位医疗	6.5	6.5	6.5
2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6	0.6
213	农林水支出	1911.9	134.9	128.6	6.4	1776.9
21301	农业农村	1679.8	134.9	128.6	6.4	1544.9
2130101	行政运行	40.2	40.2	33.9	6.4
2130104	事业运行	94.7	94.7	94.7
2130106	科技转化与推广服务	78.1				78.1
2130108	病虫害控制	22.8				22.8
2130109	农产品质量安全	7				7
2130111	统计监测与信息服务	24				24
2130119	防灾救灾	2				2
2130120	稳定农民收入补贴	26				26
2130122	农业生产发展	60				60
2130124	农村合作经济	21.5				21.5
2130135	农业生态资源保护	57				57
2130148	渔业发展	86				86
2130199	其他农业农村支出	1160.5				1160.5
21303	水利	65.3				65.3
2130305	水利工程建设	6.5				6.5
2130306	水利工程运行与维护	27.8				27.8
2130309	水行政执法监督	1				1
2130310	水土保持	6				6
2130314	防汛	4				4
2130316	农村水利	7				7
2130335	农村供水	6				6
2130399	其他水利支出	7				7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	166.7				166.7
2130501	行政运行	66.7				66.7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100				100
221	住房保障支出	21.3	21.3	21.3
22102	住房改革支出	21.3	21.3	21.3
2210201	住房公积金	14.6	14.6	14.6
2210202	提租补贴	6.7	6.7	6.7
合计		1977.2	198.3	190.9	7.4	1778.9

部门公开表6

八公山区农业农村水利局2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	186.5	186.5
30101	基本工资	51.4	51.4
30102	津贴补贴	17.8	17.8
30103	奖金	31	31
30107	绩效工资	28	28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.5	19.5
30109	职业年金缴费	9.7	9.7
30110	职工基本医疗保险缴费	8.4	8.4
30111	公务员医疗补助缴费	0.6	0.6
30112	其他社会保障缴费	1	1
30113	住房公积金	14.6	14.6
30199	其他工资福利支出	4.6	4.6
302	商品和服务支出	7.4		7.4
30201	办公费	2		2
30211	差旅费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.2		0.2
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.1		1.1
30231	公务用车运行维护费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	2.7		2.7
303	对个人和家庭的补助	4.4	4.4
30302	退休费	0.3	0.3
30309	奖励金	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.1	4.1
合计		198.3	190.9	7.4

部门公开表7

八公山区农业农村水利局2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	302.9		302.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302.9		302.9
2120804	农村基础设施建设支出	0.8		0.8
2120814	农业生产发展支出	290.5		290.5
2120816	农业农村生态环境支出	11.6		11.6
合计		302.9		302.9

部门公开表8

八公山区农业农村水利局2024年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：八公山区农业农村水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

八公山区农业农村水利局2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2021年省财政农业产业发展	淮南市八公山区农业农村水利局	2				2
特定目标类	2022年农作物秸秆综合利用	淮南市八公山区农业农村水利局	11.6					11.6
特定目标类	2022年省财政长江流域重点水域禁补省级奖补	淮南市八公山区农业农村水利局	2				2
特定目标类	2023年"菜篮子"工程建设	淮南市八公山区农业农村水利局	10				10
特定目标类	2023年成品油价格调整对渔业补助	淮南市八公山区农业农村水利局	35				35
特定目标类	2023年科技特派员专项	淮南市八公山区农业农村水利局	20				20
特定目标类	2023年农村饮水安全工程运行维修养护	淮南市八公山区农业农村水利局	6				6
特定目标类	2023年农业高质量发展(“两强一增”行动)	淮南市八公山区农业农村水利局	8				8
特定目标类	2023年省财政秸秆综合利用奖补	淮南市八公山区农业农村水利局	27				27
特定目标类	2023年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)	淮南市八公山区农业农村水利局	2.5				2.5
特定目标类	2023年市级推进乡村振兴	淮南市八公山区农业农村水利局	287.5					287.5
特定目标类	2023年小麦赤霉病防控	淮南市八公山区农业农村水利局	3					3
特定目标类	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金(新型农业经营主体培育)	淮南市八公山区农业农村水利局	60				60
特定目标类	2023年中央财政农业相关转移(动物防疫)	淮南市八公山区农业农村水利局	0.9				0.9
特定目标类	2023年中央财政水利发展	淮南市八公山区农业农村水利局	2				2
特定目标类	2023年中央财政水利发展项目	淮南市八公山区农业农村水利局	5.4				5.4
特定目标类	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	淮南市八公山区农业农村水利局	100	100
特定目标类	“两强一增”行动	淮南市八公山区农业农村水利局	14	10			4
特定目标类	扶持壮大村级集体经济发展	淮南市八公山区农业农村水利局	20	20
特定目标类	淮南市八公山区山王镇闪冲村和美乡村精品示范村	淮南市八公山区农业农村水利局	1000				1000
特定目标类	秸秆综合利用	淮南市八公山区农业农村水利局	28	28
特定目标类	禁捕退捕经费	淮南市八公山区农业农村水利局	2	2
特定目标类	南塘水库安全监测设施建设项目	淮南市八公山区农业农村水利局	40				40
特定目标类	农产品质量安全经费	淮南市八公山区农业农村水利局	7	7
特定目标类	农村人居环境综合奖补	淮南市八公山区农业农村水利局	0.8					0.8
特定目标类	农机购置补贴	淮南市八公山区农业农村水利局	26	26
特定目标类	农技推广体系改革与建设	淮南市八公山区农业农村水利局	55	55
特定目标类	农田水利最后一公里	淮南市八公山区农业农村水利局	6.5	6.5
特定目标类	农业高质量发展(“两强一增”行动)-电子证照发放改革试点资金	淮南市八公山区农业农村水利局	1.5				1.5
特定目标类	农业类补贴	淮南市八公山区农业农村水利局	30.7	30.7
特定目标类	农业生产发展资金	淮南市八公山区农业农村水利局	40	40
特定目标类	农业外来物种普查	淮南市八公山区农业农村水利局	8	8
特定目标类	农业综合水价改革	淮南市八公山区农业农村水利局	5	5
特定目标类	全国第三次土壤普查	淮南市八公山区农业农村水利局	16	16
特定目标类	水库、泵站运行及农饮管护	淮南市八公山区农业农村水利局	28.4	28.4
特定目标类	水利业务工作经费	淮南市八公山区农业农村水利局	6	6
特定目标类	水土保持经费	淮南市八公山区农业农村水利局	6	6
特定目标类	乡村振兴工作经费	淮南市八公山区农业农村水利局	10	10
特定目标类	乡村振兴专职工作人员经费	淮南市八公山区农业农村水利局	40	40
特定目标类	小麦赤霉病防治	淮南市八公山区农业农村水利局	7	5			2
特定目标类	渔业资源养护管理	淮南市八公山区农业农村水利局	9				9
特定目标类	招商引资专项经费	淮南市八公山区农业农村水利局	2	2
特定目标类	中央财政成品油价格调整对渔业补助	淮南市八公山区农业农村水利局	40	40
特定目标类	中央财政农业经营主体能力提升(基层农技推广体系改革与建设)	淮南市八公山区农业农村水利局	50				50
合计			2081.8	491.6			1287.3	302.9

部门公开表10

八公山区农业农村水利局2024年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

注：八公山区农业农村水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11

八公山区农业农村水利局2024年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：八公山区农业农村水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，八公山区农业农村水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。八公山区农业农村水利局2024年收支总预算1280.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

八公山区农业农村水利局2024年收入预算1280.1万元，其中，本年收入689.9万元，上年结转收入590.2万元。

（一）本年收入689.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加307.3万元，增长80.32%，增长原因主要是项目支出增加。

（二）上年结转收入590.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入287.3万元，占48.68%，比2023年预算增加132万元，增长85%，增长原因主要是跨年实施项目增加；政府性基金预算拨款收入302.9万元，占51.32%，比2023年预算增加286.8万元，增长1781.37%，增长原因主要是部分政府性基金项目需跨年实施并支出。

三、关于2024年支出总表的说明

八公山区农业农村水利局2024年支出预算1280.1万元，比2023年预算增加726万元，增长131.02%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出198.3万元，占15.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1081.8万元，占84.5%，主要用于完成农业农村、水利、乡村振兴等工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

八公山区农业农村水利局2024年财政拨款收支预算1280.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款977.2万元、政府性基金预算拨款302.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入689.9万元，上年结转收入590.2万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3.1万元，占0.14%；社会保障和就业支出32万元，占1.4%；卫生健康支出9万元，占0.39%；城乡社区支出302.9万元，占13.28%；农林水支出1911.9万元，占83.85%；住房保障支出21.3万元，占0.94%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

八公山区农业农村水利局2024年一般公共预算支出1977.2万元，比2023年预算增加1439.2万元，增长267.51%，主要原因：项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出3.1万元，占0.16%；社会保障和就业支出32万元，占1.62%；卫生健康支出9万元，占0.45%；农林水支出1911.9万元，占96.7%；住房保障支出21.3万元，占1.07%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算2万元，为新增项目。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算1.1万元，比2023年预算增加0.2万元，增长22.22%，增长原因主要是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算2.1万元，为新增项目。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算19.5万元，比2023年预算增加2.8万元，增长16.77%，增长原因主要是人员增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算9.7万元，比2023年预算增加1.4万元，增长16.87%，增长原因主要是人员增加。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.7万元，比2023年预算增加0.1万元，增长16.67%，增长原因主要是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.9万元，比2023年预算增加0.5万元，增长35.71%，增长原因主要是工资调整。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6.5万元，比2023年预算增加2.5万元，增长62.5%，增长原因主要是人员增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.6万元，与2023年预算无变化。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算40.2万元，比2023年预算增加2.9万元，增长7.77%，增长原因主要是人员增加。农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算94.7万元，比2023年预算增加17.2万元，增长22.19%，增长原因主要是人员增加。农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算78.1万元，比2023年预算增加68.1万元，增长681%，增长原因主要是项目跨年实施使用结转资金。农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算22.8万元，比2023年预算减少7.1万元，下降23.75%，下降原因主要是项目调整。农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算7万元，比2023年预算增加5万元，增长250%，增长原因主要是项目跨年实施使用结转资金。农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2024年预算24万元，为新增项目。农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2024年预算2万元，为新增项目。农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2024年预算26万元，为新增项目。农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算60万元，比2023年预算减少12.3万元，下降17.01%，下降原因主要是项目调整。农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2024年预算21.5万元，为新增项目。农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算57万元，为新增项目。农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2024年预算86万元，为新增项目。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算1160.5万元，比2023年预算增加1146.8万元，增长8370.8%，增长原因主要是项目跨年实施使用结转资金。农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023年预算6.5万元，比2023年预算减少22.2万元，下降77.35%，下降原因主要是项目减少。农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算27.8万元，比2023年预算增加6.7万元，增长31.75%，增长原因主要是项目调整。农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）2024年预算1万元，比2023年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是项目调整。农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算6万元，比2023年预算减少20万元，下降76.92%，下降原因主要是项目减少。农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算4万元，比2023年预算增加0.5万元，增长14.29%，增长原因主要是项目调整。农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024年预算7万元，为新增项目。农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024年预算6万元，比2023年预算减少7.5万元，下降55.56%，下降原因主要是项目减少。农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算7万元，比2023年预算减少8.7万元，下降44.59%，下降原因主要是项目减少。农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024年预算66.7万元，比2023年预算增加33.7万元，增长102.12%，增长原因主要是项目增加。农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算100万元，为新增项目。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算14.6万元，比2023年预算增加2.1万元，增长16.8%，增长原因主要是人员增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.7万元，比2023年预算增加1.3万元，增长24.07%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

八公山区农业农村水利局2024年一般公共预算基本支出198.3万元，其中，人员经费190.9万元，公用经费7.4万元。

（一）人员经费190.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.4万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

八公山区农业农村水利局2024年政府性基金支出302.9万元，比2023年预算增加286.8万元，增长1781.37%，主要原因是部分政府性基金项目需跨年实施并支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算0.8万元，为新增项目。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024年预算290.5万元，为新增项目。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算11.6万元，比2023年预算减少4.5万元，下降27.95%，下降原因主要是项目调整。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

八公山区农业农村水利局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

八公山区农业农村水利局2024年预算共安排项目支出2081.8万元，比2023年预算增加1692.7万元，增长435.03%，增长原因主要是和美乡村建设等项目建设跨年实施支出增加。主要包括：本年财政拨款安排491.6万元（其中，一般公共预算拨款安排491.6万元），财政拨款上年结转安排 1590.2万元（其中，一般公共预算拨款安排1287.3万元，政府性基金预算拨款安排302.9万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

八公山区农业农村水利局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

八公山区农业农村水利局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“山王镇闪冲村和美乡村精品示范村”项目。

（1）项目概述。立足闪冲村优美的生态环境，深入挖掘特色文化资源，发挥绿色板栗、香椿、茶叶等产业基础，集聚要素，统筹推进，大力发展特色农业、生态旅游，努力将闪冲村打造成为安徽省现代化农文旅发展新型示范区，淮南市宜居示范村，研学游体验基地，八公山区民俗文化体验门户。

（2）立项依据。《安徽省农业农村厅关于开展2023年和美乡村精品示范村申报工作的通知》

（3）实施主体。山王镇

（4）起止时间。2023-2025年

（5）项目内容。产业增效、人才促进、文化赋能、生态提质、组织领航。

（6）年度预算安排。项目总预算1000万元。

（7）绩效目标。提升闪冲村人居环境，带动区域经济发展。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			淮南市八公山区山王镇闪冲村和美乡村精品示范村
主管部门及代码			八公山区农业农村水利局		实施单位	山王镇
项目来源			本级申报		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1000
			其中：财政拨款
			上年结转		1000
			其他资金
年度目标	污水管网项目改造完成；民宿三期计划3月10日前完成施工图和工程量计算，3月15日前挂网招标；畜禽临时售卖点建设完工；水系治理及休闲步道建设项目计划在4月中旬开工建设。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		建设精品村数量	1个
		质量指标		经费支出合规性	合规
		时效指标		项目完成及时性	及时
		成本指标		项目成本控制数	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标		产生效益	明显
		社会效益指标		带动区域经济发展	明显
		生态效益指标		提升闪冲村人居环境	明显
		可持续影响指标		促进村集体经济持续发展	显著
	满意度指标	满意度指标		公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

八公山区农业农村水利局2024年机关运行经费财政拨款预算7.4万元，比2023年预算增加2.4万元，增长48%，增长主要原因是项目实施办公耗材类增加，人员增加。

（三）政府采购情况。

八公山区农业农村水利局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，八公山区农业农村水利局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，八公山区农业农村水利局36个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款491.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：反映省财政用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

附件：八公山区农业农村水利局2024年度项目支出绩效目标

八公山区农业农村水利局2024年度项目支出绩效目标.doc

打印本页