索引号：	788560643/202204-00005	信息分类：	部门决算
内容分类：	农业、林业、水利	发布日期：	2022-04-04 07:44
发布机构：	八公山区农业农村水利局	成文日期：
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名称：	八公山区农业农村水利局2022年部门预决算	点击量：
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索引号：	788560643/202204-00005
信息分类：	部门决算
内容分类：	农业、林业、水利
发布日期：	2022-04-04 07:44
发布机构：	八公山区农业农村水利局
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名称：	八公山区农业农村水利局2022年部门预决算
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八公山区农业农村水利局2022年部门预决算

发布时间：2022-04-04 07:44信息来源：八公山区农业农村水利局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2022年2月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.八公山区农业农村水利局2022年收支总表

2.八公山区农业农村水利局2022年收入总表

3.八公山区农业农村水利局2022年支出总表

4.八公山区农业农村水利局2022年财政拨款收支总表

5.八公山区农业农村水利局2022年一般公共预算支出表

6.八公山区农业农村水利局2022年一般公共预算基本支出表

7.八公山区农业农村水利局2022年政府性基金预算支出表

8.八公山区农业农村水利局2022年国有资本经营预算支出表

9.八公山区农业农村水利局2022年项目支出表

10.八公山区农业农村水利局2022年政府采购支出表

11.八公山区农业农村水利局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”、水利工作的发展战略、中长期规划、重大政策，负责保障全区水资源的合理开发利用。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）落实国家、省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业的发展工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。

（七）组织农业资源区划工作。

（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（九）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十）负责全区农业投资管理。

（十一）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（十二）按规定制定水利工程建设有关制度并组织监督实施，负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。

（十三）负责节约用水工作。

（十四）组织指导水利信息化工作。

（十五）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

（十六）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，八公山区农业农村水利局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，3个二级机构不独立核算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	八公山区农业农村水利局本级	行政单位
2	八公山区畜牧兽医服务中心	公益一类事业单位
3	八公山区农业技术推广中心站	公益一类事业单位
4	八公山区农业农村水利工作服务中心	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）继续强化培训力度，对标原有任务的70个县区，持续不间断提升乡村振兴系统人员业务水平，拉近差距。不间断的开展“回头看”，坚持问题导向、目标导向，认真研究解决脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接中存在的难题，制定工作计划，压实工作责任，序时推进，不断补齐短板弱项。
（二）继续做好防止致贫动态监测和帮扶工作，发挥网格员、驻村干部等基层力量，关注重点群体的“两不愁、三保障”和饮水安全问题，加强部门之间数据共享和对接，持续优化风险预警机制，做到早发现、早帮扶、早消除，不断巩固提升全国脱贫攻坚战的胜利成色。
（三）加强区级统筹，谋划实施好各类项目建设，聚焦建设乡村振兴先行示范区，加快城乡融合发展，推动乡村产业提档升级，深入实施乡村建设行动，持续加强和改进乡村治理，着力打造产业特色鲜明、基础设施完善、宜居宜业宜游、社会安定和谐的乡村振兴八公山样板。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

八公山区农业农村水利局2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1027.6	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入	646	二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	20.9
		九、卫生健康支出	7.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	801.8
		十一、城乡社区支出	1.5
五、单位资金收入		十二、农林水支出	967.1
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14.8
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1027.6	本年支出小计	1813.2
上年结转结余	785.6	结转下年
一般公共预算	784.1	一般公共预算
政府性基金预算	1.5	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1813.2	支　出总　计	1813.2

部门公开表2

八公山区农业农村水利局2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

八公山区农业农村水利局

1813.2　

1027.6　

785.6

784.1

1.5　

八公山区农业农村水利局本级

1813.2　

1027.6　

785.6

784.1

1.5　

部门公开表3

八公山区农业农村水利局2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	20.9	20.9
20805	行政事业单位养老支出	20.9	20.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.9	6.9
210	卫生健康支出	7.1	7.1
21011	行政事业单位医疗	7.1	7.1
2101101	行政单位医疗	3.4	3.4
2101102	事业单位医疗	3.7	3.7
211	节能环保支出	801.8		801.8
21104	自然生态保护	801.8		801.8
2110402	农村环境保护	801.8		801.8
212	城乡社区支出	1.5		1.5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.5		1.5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.5		1.5
213	农林水支出	967.1	99	868.1
21301	农业农村	558.2	99	459.2
2130101	行政运行	46.1	46.1
2130103	机关服务	12.4		12.4
2130104	事业运行	52.9	52.9
2130106	科技转化与推广服务	25		25
2130108	病虫害控制	31.4		31.4
2130109	农产品质量安全	2		2
2130110	执法监管	2		2
2130111	统计监测与信息服务	1.3		1.3
2130114	对外交流与合作	3		3
2130121	农业结构调整补贴	16.8		16.8
2130122	农业生产发展	34.6		34.6
2130125	农产品加工与促销	23		23
2130126	农村社会事业	30		30
2130135	农业资源保护修复与利用	89.8		89.8
2130148	渔业发展	20		20
2130199	其他农业农村支出	168		168
21303	水利	132.9		132.9
2130306	水利工程运行与维护	6.8		6.8
2130309	水利执法监督	4		4
2130310	水土保持	6		6
2130311	水资源节约管理与保护	18.6		18.6
2130314	防汛	3		3
2130319	江河湖库水系综合整治	10		10
2130335	农村人畜饮水	12.5		12.5
2130399	其他水利支出	72		72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	235		235
2130502	一般行政管理事务	35		35
2130504	农村基础设施建设	100		100
2130505	生产发展	100		100
21307	农村综合改革	41		41
2130799	其他农村综合改革支出	41		41
221	住房保障支出	14.8	14.8
22102	住房改革支出	14.8	14.8
2210201	住房公积金	10.4	10.4
2210202	提租补贴	4.4	4.4
	合计	1813.2	141.8	1671.4

部门公开表4

八公山区农业农村水利局2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1027.6	一、本年支出	1813.2
（一）一般公共预算拨款	1027.6	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	785.6	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	784.1	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款	1.5	（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.9
		（九）卫生健康支出	7.1
		（十）节能环保支出	801.8
		（十一）城乡社区支出	1.5
		（十二）农林水支出	967.1
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	14.8
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1813.2	支出总计	1813.2

部门公开表5

八公山区农业农村水利局2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	20.9	20.9	20.9
20805	行政事业单位养老支出	20.9	20.9	20.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.9	6.9	6.9
210	卫生健康支出	7.1	7.1	7.1
21011	行政事业单位医疗	7.1	7.1	7.1
2101101	行政单位医疗	3.4	3.4	3.4
2101102	事业单位医疗	3.7	3.7	3.7
211	节能环保支出	801.8				801.8
21104	自然生态保护	801.8				801.8
2110402	农村环境保护	801.8				801.8
213	农林水支出	967.1	99	92	7	868.1
21301	农业农村	558.2	99	92	7	459.2
2130101	行政运行	46.1	46.1	39.1	7
2130103	机关服务	12.4				12.4
2130104	事业运行	52.9	52.9	52.9
2130106	科技转化与推广服务	25				25
2130108	病虫害控制	31.4				31.4
2130109	农产品质量安全	2				2
2130110	执法监管	2				2
2130111	统计监测与信息服务	1.3				1.3
2130114	对外交流与合作	3				3
2130121	农业结构调整补贴	16.8				16.8
2130122	农业生产发展	34.6				34.6
2130125	农产品加工与促销	23				23
2130126	农村社会事业	30				30
2130135	农业资源保护修复与利用	89.8				89.8
2130148	渔业发展	20				20
2130199	其他农业农村支出	168				168
21303	水利	132.9				132.9
2130306	水利工程运行与维护	6.8				6.8
2130309	水利执法监督	4				4
2130310	水土保持	6				6
2130311	水资源节约管理与保护	18.6				18.6
2130314	防汛	3				3
2130319	江河湖库水系综合整治	10				10
2130335	农村人畜饮水	12.5				12.5
2130399	其他水利支出	72				72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	235				235
2130502	一般行政管理事务	35				35
2130504	农村基础设施建设	100				100
2130505	生产发展	100				100
21307	农村综合改革	41				41
2130799	其他农村综合改革支出	41				41
221	住房保障支出	14.8	14.8	14.8
22102	住房改革支出	14.8	14.8	14.8
2210201	住房公积金	10.4	10.4	10.4
2210202	提租补贴	4.4	4.4	4.4
	合计	1811.7	141.8	134.8	7	1669.9

部门公开表6八公山区农业农村水利局2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	134.8	134.8
30101	基本工资	49.6	49.6
30102	津贴补贴	17.2	17.2
30103	奖金	1.7	1.7
30107	绩效工资	23.2	23.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14	14
30109	职业年金缴费	7	7
30110	职工基本医疗保险缴费	6	6
30111	公务员医疗补助缴费	1	1
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	10.5	10.5
30199	其他工资福利支出	4.4	4.4
302	商品和服务支出	7		7
30201	办公费	0.7		0.7
30211	差旅费	0.1		0.1
30217	公务接待费	1.5		1.5
30228	工会经费	1.2		1.2
30239	其他交通费用	3.5		3.5
303	对个人和家庭的补助	0	0
30309	奖励金	0	0
	合计	141.8	134.8	7

部门公开表7

八公山区农业农村水利局2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	1.5		1.5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.5		1.5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.5		1.5






	合计	1.5		1.5

部门公开表8

八公山区农业农村水利局2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
备注：八公山区农业农村水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

八公山区农业农村水利局2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2021年省财政农业产业发展	淮南市八公山区农业农村水利局	23				23
特定目标类	2021年中央财政支持新型农业经营主体	淮南市八公山区农业农村水利局	13				13
特定目标类	八公山区水利节水建设及管护	淮南市八公山区农业农村水利局	18.6	18.6
特定目标类	八公山区乡村振兴	淮南市八公山区农业农村水利局	200	200
特定目标类	稻谷种植结构调整补贴	淮南市八公山区农业农村水利局	16.8	16.8
特定目标类	扶持乡村产业发展奖补资金	淮南市八公山区农业农村水利局	10	10
	扶持壮大村级集体经济发展	淮南市八公山区农业农村水利局	100	100
特定目标类	秸秆禁烧及综合利用	淮南市八公山区农业农村水利局	801.8	118			683.8
特定目标类	禁捕退捕经费	淮南市八公山区农业农村水利局	104.8	65			39.8
特定目标类	农产品质量安全经费	淮南市八公山区农业农村水利局	2	2
特定目标类	农村人居环境整治	淮南市八公山区农业农村水利局	30	30
特定目标类	农村综合改革经费	淮南市八公山区农业农村水利局	39	36			3
特定目标类	农机购置补贴	淮南市八公山区农业农村水利局	10	10
特定目标类	农技推广体系改革与建设	淮南市八公山区农业农村水利局	26.6	25			1.6
特定目标类	农田水利“最后一公里”建设	淮南市八公山区农业农村水利局	50	50
特定目标类	农业类补贴	淮南市八公山区农业农村水利局	32.1	32.1
特定目标类	农业农村水利日常经费	淮南市八公山区农业农村水利局	12.4	12.4
特定目标类	农业农村业务工作经费	淮南市八公山区农业农村水利局	5	5
特定目标类	示范河湖创建	淮南市八公山区农业农村水利局	10	10
特定目标类	水利工程运行管护	淮南市八公山区农业农村水利局	25.3	25.3
特定目标类	水利业务工作经费	淮南市八公山区农业农村水利局	8	8
特定目标类	水土保持经费	淮南市八公山区农业农村水利局	6	6
特定目标类	乡村振兴专职工作人员经费	淮南市八公山区农业农村水利局	35	35
特定目标类	小麦赤霉病防治	淮南市八公山区农业农村水利局	7	5.5				1.5
特定目标类	畜禽粪污资源化利用整县推进项目	淮南市八公山区农业农村水利局	50	50
特定目标类	一河(湖)一策修编及河湖健康评价	淮南市八公山区农业农村水利局	15	15
特定目标类	渔业资源养护管理	淮南市八公山区农业农村水利局	20				20
合计			1671.4	885.7			784.1	1.5

部门公开表10

八公山区农业农村水利局2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

注：八公山区农业农村水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门公开表11

八公山区农业农村水利局2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：八公山区农业农村水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，八公山区农业农村水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。八公山区农业农村水利局2022年收支总预算1813.2万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

八公山区农业农村水利局2022年收入预算1813.2万元，其中，本年收入1027.6万元，上年结转结余785.6万元。

（一）本年收入:1027.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算减少25.6万元，下降2.43%，下降原因主要是项目支出较上年减少。

（二）上年结转结余785.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入784.1万元，占99.81%，比2021年预算增加531.95万元，增长210.97%，增长原因主要是部分项目需跨年实施并支出；政府性基金预算拨款收入1.5万元，占0.19%，比2021年预算增加1.5万元，增长100%，增长原因主要是部分项目需跨年实施并支出。

三、关于2022年支出总表的说明

八公山区农业农村水利局2022年支出预算1813.2万元，比2021年预算增加507.86万元，增长38.91%，增长原因主要是部分项目需跨年实施并支出，上年结转结余增加。其中，基本支出141.8万元，占7.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1671.4万元，占92.18%，主要用于节能环保、农业农村水利工作任务；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

八公山区农业农村水利局2022年财政拨款收支预算1813.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1811.7万元、政府性基金预算拨款1.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1027.6万元，上年结转收入785.6万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出20.9万元，占1.15%；卫生健康支出7.1万元，占0.39%；节能环保支出801.8万元，占44.22%；城乡社区支出1.5万元，占0.08%；农林水支出967.1万元，占53.34%；住房保障支出14.8万元，占0.82%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

八公山区农业农村水利局2022年一般公共预算支出1811.7万元，比2021年预算增加506.36万元，增长38.79%，主要原因：部分项目需跨年实施并支出，上年结转结余增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出20.9万元，占1.15%；卫生健康支出7.1万元，占0.39%；节能环保支出801.8万元，占44.26%；农林水支出967.1万元，占53.38%；住房保障支出14.8万元，占0.82%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算14万元，比2021年预算增加1.5万元，增长12%，增长原因主要是人员调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算6.9万元，比2021年预算增加0.29万元，增长4.39%，增长原因主要是人员调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2022年预算3.4万元，比2021年预算增加0.8万元，增长19.05%，增长原因主要是人员调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2022年预算3.7万元，比2021年预算增加1.2万元，增长24.49%，增长原因主要是人员调整。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）2022年预算801.8万元，为新增项目。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行支出（项）2022年预算46.1万元，比2021年预算减少50.3万元，下降52.18%，下降原因主要是项目调整。农林水支出（类）农业农村（款）机关服务支出（项）2022年预算12.4万元，比2021年预算增加7.4万元，增长148%，增长原因主要是新增乡村振兴局。农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）2022年预算52.9万元，比2021年预算增加52.88万元，增长2644%，增长原因主要是新增乡村振兴局。农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务支出（项）2022年预算25万元，比2021年预算增加3.75万元，增长17.65%，增长原因主要是项目跨年实施支出，有结转。农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制支出（项）2022年预算31.4万元，比2021年预算增加5.48万元，增长21.14%，增长原因主要是项目调整。农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022年预算2万元，比2021年预算减少2.89万元，下降59.1%，下降原因主要是项目调整。农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2022年预算2万元，比2021年预算减少148.18万元，下降98.67%，下降原因主要是项目调整。农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2022年预算1.3万元，比2021年预算增加0.04万元，增长3.17%，增长原因主要是项目调整。农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作支出（项）2022年预算3万元，与2021年预算无变化。农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）2022年预算16.8万元，为新增项目。农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算34.6万元，比2021年预算增加29.98万元，增长648.92%，增长原因主要是项目调整。农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销支出（项）2022年预算23万元，为新增项目。农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业支出（项）2022年预算30万元，比2021年预算减少59.35万元，下降66.42%，下降原因主要是项目调整。农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用支出（项）2022年预算89.8万元，比2021年预算减少34.49万元，下降27.75%，下降原因主要是项目调整。农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展支出（项）2022年预算20万元，为新增项目。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算168万元，比2021年预算减少114.57万元，下降40.55%，下降原因主要是项目调整。农林水支出（类）水利支出（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算6.8万元，比2021年预算减少6.91万元，下降50.4%，下降原因主要是项目调整。农林水支出（类）水利支出（款）水利执法监督支出（项）2022年预算4万元，比2021年预算减少16万元，下降80%，下降原因主要是项目调整。农林水支出（类）水利支出（款）水土保持支出（项）2022年预算6万元，比2021年预算增加3.72万元，增长163.16%，增长原因主要是项目调整。农林水支出（类）水利支出（款）水资源节约管理与保护支出（项）2022年预算18.6万元，比2021年预算增加2.94万元，增长18.77%，增长原因主要是项目调整。农林水支出（类）水利支出（款）防汛支出（项）2022年预算3万元，比2021年预算减少44.5万元，下降93.68%，下降原因主要是项目调整。农林水支出（类）水利支出（款）江河湖库水系综合整治支出（项）2022年预算10万元，为新增项目。农林水支出（类）水利支出（款）农村人畜饮水支出（项）2022年预算12.5万元，比2021年预算增加2.9万元，增长30.21%，增长原因主要是项目调整。农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）2022年预算72万元，比2021年预算增加45万元，增长166.67%，增长原因主要是项目调整。农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）一般行政管理事务支出（项）2022年预算35万元，为新增项目。农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022年预算100万元，为新增项目。农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）生产发展支出（项）2022年预算100万元，为新增项目。农林水支出（类）农村综合改革支出（款）其他农村综合改革支出（项）2022年预算41万元，比2021年预算增加35.85万元，增长696.12%，增长原因主要是项目调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2022年预算10.4万元，比2021年预算减少2.99万元，下降22.33%，下降原因主要是人员调整。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）2022年预算4.4万元，为新增项目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

八公山区农业农村水利局2022年一般公共预算基本支出141.8万元，其中，人员经费134.8万元，公用经费7万元。

（一）人员经费134.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费7万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

八公山区农业农村水利局2022年政府性基金支出1.5万元，为新增项目。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算1.5万元，为新增项目。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

八公山区农业农村水利局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

八公山区农业农村水利局2022年预算共安排项目支出1671.4万元，比2021年预算增加527.58万元，增长46.12%，增长原因主要是部分项目需跨年实施并支出。主要包括：本年财政拨款安排1027.6万元（其中，一般公共预算拨款安排1027.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排785.6万元（其中，一般公共预算拨款安排784.1万元，政府性基金预算拨款安排1.5万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

八公山区农业农村水利局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

八公山区农业农村水利局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“扶持壮大村级集体经济发展”项目。

（1）项目概述。

八公山区工农村壮大集体经济强村项目，建设工农村农产品深加工一条龙产业链。八公山区杨家地村壮大集体经济强村项目，生态绿色养殖综合服务项目。八公山区钱湖村壮大集体经济强村项目，基于青贮秸秆充分利用的生态循环种养结合经济项目。

（2）立项依据。

①在走访中，村民均反映因为没有晒场，经常导致潮湿的稻子、小麦、油菜等农作物因晒干不及时而造成霉变从而降低产品品质，给农户带来极大的损失。部分村民挤占交通道路晾晒，又极易诱发交通事故。于是多数农户只能忍痛割爱，将本来丰收的粮食按潮湿粮食低价卖给收购商。

可见建立烘干厂房,村集体有迫切需求，小农户更是有翘首以盼。烘干厂房的建设能够有效规避粮食风险。不仅农户不用低价把辛苦种出的粮食低价卖给收购商，而且烘干后的农产品便于储存能够错峰销售，从而有利于提升农产品的整体综合效益。

②原林下养殖预留的水电基础设施，为本项目提供了完善的水电供应设施及生产生活用电。项目水、电、路、供应有保证。杨家地村有着较为长久的肉牛养殖传统，部分农户在这一方面有着长期的实践阅历，走访中纷纷表示愿意支持参与村集体的养殖肉牛项目。传统的养牛经验积累，为项目提供了养殖技术支撑。养牛基地有专业的技术人员负责管理生产，与当地农业合作社有着长期的业务对接，能够基于养殖生产全流程的业务指导。技术专家对生产区域的功能区划设计符合技术标准，能够确保通过相应验收检验。前期已经有过家禽养殖的成功经营，具备生产环节管理的实务经验。熟悉种苗采购、卫生防疫、日常管理、销售保障等环节要素，具备移植转移操作的可能性。村两委前期通过大量的市场调研和专题走访，已经对生产应当准备的基础条件、审批手续、市场需求等做了充分的统筹。

③一是直接服务面向为钱湖村广大村民，基于深加工和产业链条化经营，提升村集体经营收益以确保村民增收的可持续性;也可以为广大村民拓宽就业渠道。二是该项目建设地点水资源丰富，且水质良好，符合人畜饮用水标准，可满足项目用水需要。本项目配套的完善的水电供应设施提供生产生活用电，并有养牛专业技术人员负责生产，技术方面有所保障。三是该项目示范和带动作用显著，项目中产生的有机肥能够满足钱湖村蔬菜基地蔬菜种植对肥料的需求。有利于提升钱湖村蔬菜质量，可为周边城市提供无公害蔬菜，有效增加本村蔬菜。四是项目建设依托村落废弃的建设用地开展，属于典型的存量盘活，符合国家的相关政策要求。

（3）实施主体。

山王镇工农村股份经济合作社、八公山镇杨家地村股份经济合作社、八公山镇钱湖村股份经济合作社。

（4）起止时间。

2022年4月--12月

（5）项目内容。

①本次规划建设1000平方米标准化厂房，初选厂址建设面积2000平方米，在满足建设需要的基础上又预留了充足的拓展空间，能够为下一步项目的可持续发展奠定基础。

②生态绿色养殖综合服务项目。目标在于依托现有基础设施，在原来林下养鸡的基础上拓宽产业链条，构建肉牛养殖生态闭环系统，充分利用周边农业生产秸秆资源实现村集体经济收入的稳步增长。进一步激活村级集体经济发展要素，有效实现集体资金、资产、资源的保值增值。推广农业生产大托管模式，提升农地单位产值，充分利用八公山区旅游资源优势，倾力打造游玩为一体的农业生态旅游，多方式带动乡村经济全面发展，为实现农业农村现代化提供有力支撑。

③以每年对1500亩地小麦秸秆进行收贮，建设玉米示范性种植青贮标准化耕地500亩，建设标准化牛舍1200m'，养殖肉牛50头，建设标准化温室大棚120亩，构建种养结合生态循环农业综合体，发展打造观光农业，休闲农业。并基于村集体经济股份合作社组织建设实现农业大托管，有效确保本行政村农业生产的稳定性;基于统一管理和标准化生产，能够实现农作物的统一配种、统一管理，统一收储，在增加粮食品质和单位产量的同时，客观上便于对小麦秸秆。水稻秸秆等青贮原材料进行统性深加工。青贮原材料经过加工可以作为饲料供给肉牛养殖。肉牛养殖过程中产生的粪便基于无害化处理转化为有机肥直接供给蔬某生产和玉米、大豆种植。实现种养一体，有机生物链循环，零污染排放的综合目标，以达成增产增收的目标。

（6）年度预算安排。

①自筹资金20万元，争取农业财政补贴50万元。

②50万元

③项目总投资预算为350万元，其中厂房改造、建设投资预算150万元，土地大托管预算110万元。目前，自筹资金已到位，土地平整、厂房改造、牛含标准化建设、首批青储饲料收集发酵等工作已完成。后续购买种牛及其他设备费用预算为90万元，其中自筹资金40万元，希望能争取上级配套资金50万元。

（7）绩效目标。

①按照每市斤农产品烘干费用0.1元盈利计算，仅以工农村股份经济合作社流转土地产出农作物即可每年创造11.5万元收入。建成后，3组机器在满足村集体粮食烘干的同时，还可以为本村小农户提供烘干服务，按50%农户需求保守估算每年可为村集体增收13万元以上。由于村集体建设烘干厂房，需要大量用工，这又为本村村民就业提供了极大的机遇，后期粮食深加工逐步建成后，更需要大量用工有效引导吸纳村民本地就业，根据需要对他们开展新技术、新技能培训，形塑新型职业农民。

②预计年产出肉牛40头，净收益30万元。托管周边土地150亩，多种化种植青贮作物等农产品。实现农田的全流程种植以消除显性、隐性抛荒问题。种植间隔时间，农地可以作为家禽活动场所，种养殖过程所形成的粪便经过发酵可以作为有机肥还田以减少化肥的使用量。

③项目建成后预计每年可回收利用2000吨的玉米、大豆、小麦秸秆，用于制造青贮饲料，预计每年可实现利润40万元。肉牛养殖预计每年可实现利润30万元，有机蔬菜生产方面生产高品质蔬菜14.4万公斤，实现收入36万元。带动收购范围内农民增收每户约500元。养牛场所产生的牛粪便经过发酵沤肥以有机肥的形式及时还田，用于钱湖村蔬菜基地肥料所需。有机肥可以有效的改善土壤的物理化学特性，提高土壤肥力，防治病虫害，增加作物产量，减少农药和化肥的使用量，同时便于提高钱湖村蔬菜基地蔬菜的品质。项目的实施能够有效改变生态环境，促进循环经济模式的构建。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		扶持壮大村级集体经济发展
实施单位		淮南市八公山区农业农村水利局
项目属性		定量
项目资金（万元）			中期资金总额：	100		年度资金总额：		100
			其中：财政拨款	100		其中：财政拨款		100
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：深入推进《党建引领村级集体经济发展行动计划（2020-2022年）》，指导各镇完善村级集体经济发展规划，明确2022年度重点扶持村及扶持项目，健全集体经济项目库，落实扶持资金，推动项目建设。目标2：完善村级集体经济联系帮扶制度，选择不同发展类型的村建立联系点，开展常态化调研指导，了解基层发展动态，加强实地指导和政策研究。					目标1：对新型集体经济、特色产业发展等高质量发展项目予以奖补，不断提升集体经济质效。目标2：做好扶持村发展、扶持资金利用、扶持项目建设运营等情况，健全完善台账资料，加强跟踪指导。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：3个村	3个项目		数量指标	指标1：3个村	3个项目
		质量指标	指标1：支出合规性	严格按照文件要求		质量指标	指标1：支出合规性	严格按照文件要求
		时效指标	指标1：兑现及时性	严格按照文件要求		时效指标	指标1：兑现及时性	严格按照文件要求
		成本指标	指标1：	≤100万元		成本指标	指标1：	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	年增收约80万元		经济效益指标	指标1：	年增收约80万元
		社会效益指标	指标1：	发展乡村产业，带动农户就业		社会效益指标	指标1：	发展乡村产业，带动农户就业
		生态效益指标	指标1：	实施秸秆综合利用，保护农村生态环境		生态效益指标	指标1：	实施秸秆综合利用，保护农村生态环境
		可持续影响指标	指标1：	深化集体产权制度改革，壮大集体经济发展		可持续影响指标	指标1：	深化集体产权制度改革，壮大集体经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度高	>90%		服务对象满意度指标	指标1：满意度高	>90%

2.“农田水利‘最后一公里’建设”项目。

（1）项目概述。

八公山区2020年农田水利“最后一公里”建设任务0.79万亩。工程设计概算总投资726.80。其中省级财政补助资金242.3万元；市、区级财政配套资金242.3万元（区级需配套121万元）；项目区受益群众自筹资金242.2万元。

（2）立项依据。

根据安徽省政府办公厅印发《安徽省农田水利“最后一公里”建设五年行动计划》和安徽省农业农村厅印发《关于下达 2020 年度安徽省农田水利“最后一公里”建设任务的通知》，按照省、市相关文件要求和《淮南市八公山区农田水利专项规划（2018-2022 年）》总体目标任务，淮南市八公山区 2020 年度农田水利“最后一公里”建设分为钱家湖洼地、孔集湾洼地及南塘水库灌区 3 个片区，片区号分别为 NS07062001、`NS07063001、NS07061001，专项投资标准 920 元/亩。项目治理耕地总面积 0.79 万亩，其中八公山镇（钱家湖洼地）治理耕地面积 0.28 万亩，山王镇治理耕地面积 0.51 万亩（南塘水库灌区治理耕地面积 0.13 万亩，孔集湾洼地治理耕地面积 0.38 万亩）。

（3）实施主体。

八公山区农业农村水利局牵头，八公山镇、山王镇具体负责组织实施辖区内工程项目建设。

（4）起止时间。

2021年1月至2021年8月。

（5）项目内容。

主要工程内容为：渠道清淤整治，衬砌渠道，渠道加高，渠道修补；配套过路涵建设；塘坝清淤整治，泵站更新改造等。

（6）年度预算安排。

2021年八公山区2020年度农田水利“最后一公里”建设项目年度预算50万元。

（7）绩效目标。

治理小型农田灌排区面积≥0.79万亩，工程验收合格率100%，项目2021年完成，提高灌溉保证率和排涝标准，提高水资源利用率，对农业种植结构的持续影响较高，受益农民满意度≥90%。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		八公山区2020年度农田水利“最后一公里”建设项目
实施单位		淮南市八公山区农业农村水利局
项目属性		新建
项目资金（万元）			中期资金总额：	50		年度资金总额：		50
			其中：财政拨款	50		其中：财政拨款		50
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：八公山区2020年度农田水利“最后一公里”建设项目完工目标2： ……					目标1：八公山区2020年度农田水利“最后一公里”建设项目完工目标2： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：治理小型农田灌排区面积	≥0.79万亩	计划标准	数量指标	指标1：治理小型农田灌排区面积	≥0.79万亩	计划标准
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：工程验收合格率	≥100%	计划标准	质量指标	指标1：工程验收合格率	≥100%	计划标准
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	指标1：项目完成及时性	2021年完成	计划标准	时效指标	指标1：项目完成及时性	2021年完成	计划标准
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：项目总成本	≤121.15万元	计划标准	成本指标	指标1：项目总成本	≤121.15万元	计划标准
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：对项目区群众收入的影响程度	影响程度（较高）	计划标准	经济效益指标	指标1：对项目区群众收入的影响程度	影响程度（较高）	计划标准
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：提高灌溉保证率和排涝标准	影响程度（较高）	计划标准	社会效益指标	指标1：提高灌溉保证率和排涝标准	影响程度（较高）	计划标准
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：提高水资源利用率	影响程度（较高）	计划标准	生态效益指标	指标1：提高水资源利用率	影响程度（较高）	计划标准
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：对农业种植结构的持续影响	影响程度（较高）	计划标准	可持续影响指标	指标1：对农业种植结构的持续影响	影响程度（较高）	计划标准
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益农民满意度	≥　90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标1：受益农民满意度	≥　90%	计划标准
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

（二）机关运行经费。

八公山区农业农村水利局2022年机关运行经费财政拨款预算7万元，比2021年预算减少2.62万元，下降27.23%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

八公山区农业农村水利局2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，八公山区农业农村水利局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，八公山区农业农村水利局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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