索引号：	788560643/202203-00011	信息分类：	部门预算
内容分类：	农业、林业、水利	发布日期：	2023-09-15 16:49
发布机构：	八公山区农业农村水利局	成文日期：
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名称：	八公山区农业农村水利局2022年部门预算	点击量：
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索引号：	788560643/202203-00011
信息分类：	部门预算
内容分类：	农业、林业、水利
发布日期：	2023-09-15 16:49
发布机构：	八公山区农业农村水利局
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名称：	八公山区农业农村水利局2022年部门预算
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八公山区农业农村水利局2022年部门预算

发布时间：2023-09-15 16:49信息来源：八公山区农业农村水利局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市八公山区农业农村水利局2022年度

部门决算

2023年9月

第一部分 淮南市八公山区农业农村水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市八公山区农业农村水利局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市八公山区农业农村水利局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及2022年中央财政耕地地力保护补贴等项目绩效评价报告

第一部分 淮南市八公山区农业农村水利局概况

一、部门职责

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”、水利工作的发展战略、中长期规划、重大政策，负责保障全区水资源的合理开发利用。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）落实国家、省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业的发展工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。

（七）组织农业资源区划工作。

（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（九）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十）负责全区农业投资管理。

（十一）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（十二）按规定制定水利工程建设有关制度并组织监督实施，负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组

织指导实施。

（十三）负责节约用水工作。

（十四）组织指导水利信息化工作。

（十五）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

（十六）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市八公山区农业农村水利局2022年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入淮南市八公山区农业农村水利局2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市八公山区农业农村水利局本级
2	淮南市八公山区畜牧兽医服务中心
3	淮南市八公山区农业技术推广中心站
4	淮南市八公山区农业农村水利工作服务中心

第二部分淮南市八公山区农业农村水利局2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：淮南市八公山区农业农村水利局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	773.13	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.47	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	21.55
	9		九、卫生健康支出	43	2.81
	10		十、节能环保支出	44	63.45
	11		十一、城乡社区支出	45	52.72
	12		十二、农林水支出	46	671.71
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	4.36
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	816.6	本年支出合计	61	816.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	816.6	总计	65	816.6
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：		淮南市八公山区农业农村水利局										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计
208				社会保障和就业支出	21.55	21.55
20801				人力资源和社会保障管理事务	10.03	10.03
2080101				行政运行	7.13	7.13
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.9	2.9
20805				行政事业单位养老支出	11.51	11.51
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84
210				卫生健康支出	2.81	2.81
21011				行政事业单位医疗	2.81	2.81
2101101				行政单位医疗	0.86	0.86
2101102				事业单位医疗	1.95	1.95
211				节能环保支出	63.45	63.45
21101				环境保护管理事务	12	12
2110199				其他环境保护管理事务支出	12	12
21104				自然生态保护	51.45	51.45
211042				农村环境保护	51.45	51.45
212				城乡社区支出	52.72	52.72
21201				城乡社区管理事务	9.25	9.25
2120199				其他城乡社区管理事务支出	9.25	9.25
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	43.47	43.47
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.47	43.47
213				农林水支出	671.71	671.71
21301				农业农村	411.14	411.14
2130101				行政运行	46.32	46.32
2130102				一般行政管理事务	5.59	5.59
2130104				事业运行	53.11	53.11
2130108				病虫害控制	20.6	20.6
2130110				执法监管	0.79	0.79
2130114				对外交流与合作	0.45	0.45
2130119				防灾救灾	3.4	3.4
2130122				农业生产发展	197.47	197.47
2130125				农产品加工与促销	23	23
2130135				农业资源保护修复与利用	11.48	11.48
2130148				渔业发展	20	20
2130152				对高校毕业生到基层任职补助	2.8	2.8
2130199				其他农业农村支出	26.13	26.13
21303				水利	193	193
2130306				水利工程运行与维护	10.1	10.1
2130309				水利执法监督	1	1
2130310				水土保持	4.9	4.9
2130311				水资源节约管理与保护	6.5	6.5
2130314				防汛	67.63	67.63
2130335				农村人畜饮水	1.8	1.8
2130399				其他水利支出	101.07	101.07
21305				巩固脱贫衔接乡村振兴	32.81	32.81
2130502				一般行政管理事务	32.81	32.81
21307				农村综合改革	34.76	34.76
2130799				其他农村综合改革支出	34.76	34.76
221				住房保障支出	4.36	4.36
22102				住房改革支出	4.36	4.36
2210202				提租补贴	4.36	4.36
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：		淮南市八公山区农业农村水利局								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	816.6	119.84	696.77
208				社会保障和就业支出	21.55	16.24	5.31
20801				人力资源和社会保障管理事务	10.03	4.72	5.31
2080101				行政运行	7.13	4.72	2.41
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.9		2.9
20805				行政事业单位养老支出	11.51	11.51
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84
210				卫生健康支出	2.81	2.81
21011				行政事业单位医疗	2.81	2.81
2101101				行政单位医疗	0.86	0.86
2101102				事业单位医疗	1.95	1.95
211				节能环保支出	63.45		63.45
21101				环境保护管理事务	12		12
2110199				其他环境保护管理事务支出	12		12
21104				自然生态保护	51.45		51.45
2110402				农村环境保护	51.45		51.45
212				城乡社区支出	52.72	6.25	46.47
21201				城乡社区管理事务	9.25	6.25	3
2120199				其他城乡社区管理事务支出	9.25	6.25	3
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	43.47		43.47
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.47		43.47
213				农林水支出	671.71	90.18	581.53
21301				农业农村	411.14	90.18	320.96
2130101				行政运行	46.32	37.07	9.25
2130102				一般行政管理事务	5.59		5.59
2130104				事业运行	53.11	53.11
2130108				病虫害控制	20.6		20.6
2130110				执法监管	0.79		0.79
2130114				对外交流与合作	0.45		0.45
2130119				防灾救灾	3.4		3.4
2130122				农业生产发展	197.47		197.47
2130125				农产品加工与促销	23		23
2130135				农业资源保护修复与利用	11.48		11.48
2130148				渔业发展	20		20
2130152				对高校毕业生到基层任职补助	2.8		2.8
2130199				其他农业农村支出	26.13		26.13
21303				水利	193		193
2130306				水利工程运行与维护	10.1		10.1
2130309				水利执法监督	1		1
2130310				水土保持	4.9		4.9
2130311				水资源节约管理与保护	6.5		6.5
2130314				防汛	67.63		67.63
2130335				农村人畜饮水	1.8		1.8
2130399				其他水利支出	101.07		101.07
21305				巩固脱贫衔接乡村振兴	32.81		32.81
2130502				一般行政管理事务	32.81		32.81
21307				农村综合改革	34.76		34.76
2130799				其他农村综合改革支出	34.76		34.76
221				住房保障支出	4.36	4.36
22102				住房改革支出	4.36	4.36
2210202				提租补贴	4.36	4.36
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：淮南市八公山区农业农村水利局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	773.13	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.47	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.55	21.55
	9		九、卫生健康支出	38	2.81	2.81
	10		十、节能环保支出	39	63.45	63.45
	11		十一、城乡社区支出	40	52.72	9.25	43.47
	12		十二、农林水支出	41	671.71	671.71
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	816.6	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	816.6	773.13	43.47
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	816.6	总计	58	816.6	773.13	43.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：淮南市八公山区农业农村水利局						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	773.13	119.84		653.29
208			社会保障和就业支出	21.55	16.24		5.31
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.03	4.72		5.31
2080101			行政运行	7.13	4.72		2.41
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.9			2.9
20805			行政事业单位养老支出	11.51	11.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84
210			卫生健康支出	2.81	2.81
21011			行政事业单位医疗	2.81	2.81
2101101			行政单位医疗	0.86	0.86
2101102			事业单位医疗	1.95	1.95
211			节能环保支出	63.45			63.45
21101			环境保护管理事务	12			12
2110199			其他环境保护管理事务支出	12			12
21104			自然生态保护	51.45			51.45
2110402			农村环境保护	51.45			51.45
212			城乡社区支出	9.25	6.25		3
21201			城乡社区管理事务	9.25	6.25		3
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.25	6.25		3
213			农林水支出	671.71	90.18		581.53
21301			农业农村	411.14	90.18		320.96
2130101			行政运行	46.32	37.07		9.25
2130102			一般行政管理事务	5.59			5.59
2130104			事业运行	53.11	53.11
2130108			病虫害控制	20.6			20.6
2130110			执法监管	0.79			0.79
2130114			对外交流与合作	0.45			0.45
2130119			防灾救灾	3.4			3.4
2130122			农业生产发展	197.47			197.47
2130125			农产品加工与促销	23			23
2130135			农业资源保护修复与利用	11.48			11.48
2130148			渔业发展	20			20
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	2.8			2.8
2130199			其他农业农村支出	26.13			26.13
21303			水利	193			193
2130306			水利工程运行与维护	10.1			10.1
2130309			水利执法监督	1			1
2130310			水土保持	4.9			4.9
2130311			水资源节约管理与保护	6.5			6.5
2130314			防汛	67.63			67.63
2130335			农村人畜饮水	1.8			1.8
2130399			其他水利支出	101.07			101.07
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	32.81			32.81
2130502			一般行政管理事务	32.81			32.81
21307			农村综合改革	34.76			34.76
2130799			其他农村综合改革支出	34.76			34.76
221			住房保障支出	4.36	4.36
22102			住房改革支出	4.36	4.36
2210202			提租补贴	4.36	4.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：		淮南市八公山区农业农村水利局							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		111.72	302	商品和服务支出	1.84	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		76.51	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		8.48	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		1.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		6.9	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		7.68	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		3.84	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		2.81	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		0.2	30211	差旅费	0.1	31009	土地补偿
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		4.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		6.27	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		6.25	30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助			30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费	0.2	31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	1.11	31204	费用补贴
30309	奖励金		0.02	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			117.99	公用经费合计							1.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：		淮南市八公山区农业农村水利局													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				43.47		43.47	43.47		43.47
212			城乡社区支出				43.47		43.47	43.47		43.47
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				43.47		43.47	43.47		43.47
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				43.47		43.47	43.47		43.47
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：淮南市八公山区农业农村水利局金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：淮南市八公山区农业农村水利局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市八公山区农业农村水利局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计816.6万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计816.6万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1123.19万元，下降57.9%，主要原因是农林水项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计816.6万元，其中：财政拨款收入816.6万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计816.6万元，其中：基本支出119.84万元，占14.68%；项目支出696.76万元，占85.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计816.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计816.6万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1123.19万元，下降57.9%，主要原因是农林水项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出773.13万元，占本年支出的94.68%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1117.66万元，下降59.11%。主要原因是农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出773.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.55万元，占2.79%；卫生健康（类）支出2.81万元，占0.36%；节能环保（类）支出63.45万元，占8.21%；城乡社区（类）支出9.25万元，占1.2%；农林水（类）支出671.71万元，占86.88%；住房保障（类）支出4.36万元，占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1811.7万元，支出决算为773.13万元，完成年初预算的42.67%。决算数小于预算数的主要原因是节能环保及农林水项目资金追减。其中:基本支出119.84万元，占15.5%；项目支出653.29万元，占84.5%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.13万元，该项为追加资金。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，该项为追加资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的54.86%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.9万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的55.65%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.4万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的25.29%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.7万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的52.7%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，该项为追加资金。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为801.8万元，支出决算为51.45万元，完成年初预算的6.42%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金追减。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.25万元，该项为追加资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为46.1万元，支出决算为46.32万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.59万元，该项为追加资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为52.9万元，支出决算为53.11万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为31.4万元，支出决算为20.6万元，完成年初预算的65.61%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金追减。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的39.5%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金追减。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金追减。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，该项为追加资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为34.6万元，支出决算为197.47万元，完成年初预算的570.72%，决算数大于预算数的主要原因是该项资金追加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为89.8万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的12.78%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金追减。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，该项为追加资金。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为168万元，支出决算为26.13万元，完成年初预算的15.55%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金追减。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为6.8万元，支出决算为10.1万元，完成年初预算的148.53%，决算数大于预算数的主要原因是该项资金追加。

24. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为4万元，支出决算为1万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金追减。

25. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为6万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的81.67%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金追减。

26. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为18.6万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的34.95%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金追减。

27. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为3万元，支出决算为67.63万元，完成年初预算的2254.33%，决算数大于预算数的主要原因是该项资金追加。

28. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为12.5万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的14.4%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金追减。

29. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为72万元，支出决算为101.07万元，完成年初预算的140.38%，决算数大于预算数的主要原因是该项资金追加。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35万元，支出决算为32.81万元，完成年初预算的93.74%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金追减。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为41万元，支出决算为34.76万元，完成年初预算的84.78%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金追减。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.4万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的41.92%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金追减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出119.84万元，其中：人员经费117.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费1.85万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入43.47万元，本年支出43.47万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为43.47万元，完成年初预算的2898%，决算数大于预算数的主要原因是该项有追加资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度淮南市八公山区农业农村水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，淮南市八公山区农业农村水利局机关运行经费支出1.85万元，比2021年减少5.5万元，下降74.83%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，淮南市八公山区农业农村水利局政府采购支出总额4.4万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市八公山区农业农村水利局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金340.48万元。从评价情况看，项目符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会和经济效益，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标合理，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

我部门所属单位非独立核算，无支出，故未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“2022年中央财政耕地地力保护补贴”等项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年中央财政耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为157.18万元，执行数为157.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，增加有机肥投入，提升土壤有机质，减少单质化肥的用量，节约资源，有利于培肥地力，保护有益生物群体；二是营造植株生长的良好环境，保护农业生态环境，提升耕地质量。发现的主要问题及原因：由于涉及到千家万户工作量较大，在实施过程中难免会出现补贴清册和实际对不上的情况，多数是因为户主变更、卡号变化等情况导致。下一步改进措施：根据退回的清册及时进行再次核查更改，保障补贴发放及时准确。

2022年中央财政耕地地力保护补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称		2022年中央财政耕地地力保护补贴资金
主管部门		八公山区财政局八公山区农业农村水利局					实施单位	八公山镇山王镇
项目资金 (元)				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (B/A)	得分
					(A)		(B)
		年度资金总额：		1571777.73	1571777.73		1571777.73		100	100%	100
		其中：本年财政拨款		1571774.09	1571774.09		1571774.09
		上年结转资金		3.64	3.64		3.64
		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	以提高粮食综合生产能力为总体目标，以实施“藏粮于地、藏粮于技”战略为工作主线，以提高耕地地力为基本要求，通过实施耕地地力保护补贴，引导农户推广增施有机肥和农家肥、秸秆还田、深松整地、科学施肥用药，推进病虫害统防统治和绿色防控、耕地轮作等综合措施，保护和提升耕地地力和质量。						粮食产量得到提高，耕地质量等级得到提升
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	年度总发放金额（元）			1571777.73	1571777.73	20	20
		质量指标	粮食产量得到提高			高于2021年	完成	10	10
		时效指标	年度完成			12月	8月	10	10
		成本指标	无					10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低农户种植成本			110.33	110.33	10	10
		社会效益指标
		生态效益指标	降低农药、化肥使用量			低于基期	完成	10	10
		可持续影响指标	耕地质量得到提升			高于上一年度	完成	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度（%）			≥90%	100%	10	10
总分								100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值x 该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值x 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2022年度中央财政耕地地力保护补贴项目绩效评价报告》等详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及绩效评价报告。

附件1：绩效自评表.xls

附件2：绩效评价报告.docx

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