【部门所属单位】八公山区公共就业管理服务中心2022年部门预算
八公山区公共就业管理服务中心2022年部门预算
2022年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.八公山区公共就业管理服务中心2022年收支总表
2.八公山区公共就业管理服务中心2022年收入总表
3.八公山区公共就业管理服务中心2022年支出总表
4.八公山区公共就业管理服务中心2022年财政拨款收支总表
5.八公山区公共就业管理服务中心2022年一般公共预算支出表
6.八公山区公共就业管理服务中心2022年一般公共预算基本支出表
7.八公山区公共就业管理服务中心2022年政府性基金预算支出表
8.八公山区公共就业管理服务中心2022年国有资本经营预算支出表
9.八公山区公共就业管理服务中心2022年项目支出表
10.八公山区公共就业管理服务中心2022年政府采购支出表
11.八公山区公共就业管理服务中心2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、就业失业登记证办理
2、就业技能培训
3、企业新录用人员岗前技能培训
4、职业介绍和指导
二、部门预算构成
从预算单位构成看，八公山区公共就业管理服务中心2022年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
八公山区公共就业管理服务中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
从预算单位构成看，八公山区公共就业管理服务中心2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
(一) 就业失业登记证办理
(二) 就业技能培训
(三) 创业培训
(四) 企业新录用人员岗前技能培训
(五) 职业介绍和指导
(六) 公益性岗位开发
(七) 城镇新增就业实名制录入
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
八公山区公共就业管理服务中心2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
71.99 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
263.87 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.63 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
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事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
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附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
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其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.08 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
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|
二十四、转移性支出 |
|
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|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
71.99 |
本 年 支 出 小 计 |
271.58 |
|
上年结转结余 |
199.58 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
199.58 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
271.58 |
支 出 总 计 |
271.58 |
部门公开表2
八公山区公共就业管理服务中心2022年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
淮南市八公山区人力资源和社会保障局 |
271.58 |
71.99 |
71.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
199.58 |
199.58 |
|
|
|
|
|
淮南市八公山区公共就业管理服务中心 |
271.58 |
71.99 |
71.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
199.58 |
199.58 |
|
|
|
|
部门公开表3
八公山区公共就业管理服务中心2022年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
263.87 |
45.10 |
218.76 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
59.73 |
40.54 |
19.18 |
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
59.73 |
40.54 |
19.18 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.79 |
3.79 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.79 |
3.79 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
199.58 |
|
199.58 |
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
199.58 |
|
199.58 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
271.58 |
52.81 |
218.76 |
|
|
|
部门公开表4
八公山区公共就业管理服务中心2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
71.99 |
一、本年支出 |
271.58 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
71.99 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
199.58 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
199.58 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
263.87 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
1.63 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
6.08 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
271.58 |
支 出 总 计 |
271.58 |
部门公开表5
八公山区公共就业管理服务中心2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
263.87 |
45.10 |
44.82 |
0.28 |
218.76 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
59.73 |
40.54 |
40.26 |
0.28 |
19.18 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
59.73 |
40.54 |
40.26 |
0.28 |
19.18 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.79 |
3.79 |
3.79 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.79 |
3.79 |
3.79 |
|
|
|
20807 |
就业补助 |
199.58 |
|
|
|
199.58 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
199.58 |
|
|
|
199.58 |
|
20808 |
抚恤 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.63 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.63 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.63 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.08 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.08 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.84 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.23 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
合计 |
271.58 |
52.81 |
52.53 |
0.28 |
218.76 |
部门公开表6
八公山区公共就业管理服务中心2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
49.71 |
49.71 |
|
|
30101 |
基本工资 |
13.96 |
13.96 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.18 |
1.18 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
9.72 |
9.72 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.79 |
3.79 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.89 |
1.89 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.63 |
1.63 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.14 |
0.14 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
2.84 |
2.84 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.54 |
14.54 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.28 |
|
0.28 |
|
30228 |
工会经费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.82 |
2.82 |
|
|
30302 |
退休费 |
2.05 |
2.05 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
合计 |
52.81 |
52.53 |
0.28 |
部门公开表7
八公山区公共就业管理服务中心2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
备注：八公山区公共就业管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
八公山区公共就业管理服务中心2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
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||||
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||||
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|
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|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
备注：八公山区公共就业管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表9
八公山区公共就业管理服务中心2022年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
就业补助资金 |
淮南市八公山区公共就业管理服务中心 |
199.58 |
|
|
|
199.58 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
就业管理事务工作经费 |
淮南市八公山区公共就业管理服务中心 |
14.40 |
14.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
沈玉章2022年退休工资 |
淮南市八公山区公共就业管理服务中心 |
4.78 |
4.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
218.76 |
19.18 |
|
|
199.58 |
|
|
|
|
部门公开表10
|
八公山区公共就业管理服务中心2022年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：八公山区公共就业管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表11
|
八公山区公共就业管理服务中心2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
合计 |
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|
|
|
|
备注：八公山区公共就业管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，八公山区公共就业管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。八公山区公共就业管理服务中心2022年收支总预算271.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入71.99万元、上年结转结余199.58万元，支出包括：社会保障和就业支出263.87万元、卫生健康支出1.63万元、住房保障支出6.08万元。
二、关于2022年收入总表的说明
八公山区公共就业管理服务中心2022年收入预算271.58万元，其中，本年收入71.99万元，上年结转结余199.58万元。
（一）本年收入全部为一般公共预算拨款收入71.99万元，比2021年预算增加15.25万元，增长26.87%，增长原因主要是规范部门预算、部门在职人员数增加、就业管理事务增多、补贴惠及人数增加。
（二）上年结转结余全部为一般公共预算拨款收入199.58万元，比2021年预算减少10.44万元，下降4.97%，下降原因主要是上年年底补贴人数增加、劳动仲裁庭购买设备增加。
三、关于2022年支出总表的说明
八公山区公共就业管理服务中心2022年支出预算271.58万元，比2021年预算增加4.82万元，增长1.81%，增长原因主要是部门在职人员数增加、就业管理事务增多、补贴惠及人数增加。其中，基本支出271.58万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及各项补贴发放。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
八公山区公共就业管理服务中心2022年财政拨款收支预算271.58万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款271.58万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入71.99万元，上年结转收入199.58万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出263.87万元，占97.16%；卫生健康支出1.63万元，占0.6%；住房保障支出6.08万元，占2.24%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
八公山区公共就业管理服务中心2022年一般公共预算支出271.58万元，比2021年预算增加4.82万元，增长1.81%，主要原因：一是部门在职人员数增加；二是就业管理事务增多、补贴惠及人数增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出263.87万元，占97.16%；卫生健康支出1.63万元，占0.6%；住房保障支出6.08万元，占2.24%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2022年预算59.73万元，比2021年预算增加9.94万元，增长19.96%，增长原因主要是就业管理事务增多。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算3.79万元，比2021年预算减少0.21万元，下降5.25%，下降原因主要是规范部门预算。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022年预算199.58万元，比2021年预算减少10.44万元，下降4.97%，下降原因主要是规范部门预算，落实了各项补贴发放。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算0.77万元，比2021年预算增加0.05万元，增长6.94%，增长原因主要是政策调增。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.63万元，比2021年预算增加1.09万元，增长201.85%，增长原因主要是规范部门预算，在职人员增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算2.84万元，比2021年预算增加1.2万元，增长42.25%，增长原因主要是在职人员增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.32万元，比2021年预算增加3.32万元，增长100%，增长原因主要是规范部门预算，在职人员增加。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
八公山区公共就业管理服务中心2022年一般公共预算基本支出52.81万元，其中，人员经费52.53万元，公用经费0.28万元。
（一）人员经费52.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
（二）公用经费0.28万元，主要包括：工会经费。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
八公山区公共就业管理服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
八公山区公共就业管理服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
八公山区公共就业管理服务中心2022年预算共安排项目支出218.76万元，比2021年预算增加16.18万元，增加7.98%，增加原因主要是政策调增沈玉章退休工资和上年中央直达资金结转结余增多。主要包括：本年财政拨款安排 19.18万元（其中，一般公共预算拨款安排19.18万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排199.58万元（其中，一般公共预算拨款安排199.58万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
八公山区公共就业管理服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
八公山区公共就业管理服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“就业困难人员灵活就业补贴”项目。
（1）项目概述。就业困难人员灵活就业补贴。
（2）立项依据。促进就业困难人员灵活就业。
（3）实施主体。八公山区公共就业管理服务中心。
（4）起止时间。2022.01-2022.12
（5）项目内容。以人为本，向满足要求的特定就业困难人员发放社保补贴。
（6）年度预算安排。24万元。
（7）绩效目标。全面建立就业困难人员灵活就业补贴资金管理制度。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
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|
项目名称 |
就业困难人员灵活就业社保补贴 |
||||||||
|
实施单位 |
八公山区公共就业管理服务中心 |
||||||||
|
项目属性 |
非民生工程 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
12 |
年度资金总额： |
24 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
12 |
其中：财政拨款 |
24 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2022年1月—2022年6月） |
年度目标 |
|||||||
|
加强组织领导，严格落实国家政策，做好就业困难人员灵活就业社保补贴发放，切实把政策落实到位，确保就业困难人员灵活就业顺利推进。 |
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标：保障总人数≧270人次 |
270 |
270 |
数量 指标 |
指标：保障总人数540≧人次 |
540 |
540 |
|
|
质量 指标 |
指标:严格执行就业困难人员灵活就业社保补贴 |
按文件执行 |
按照当年的政策文件严格执行 |
质量 指标 |
指标：严格执行就业困难人员灵活就业社保补贴 |
按文件执行 |
按照当年的政策文件严格执行 |
||
|
时效 指标 |
指标：每月100%发放到户 |
100% |
100% |
时效 指标 |
指标：每月100%发放到户 |
100% |
100% |
||
|
成本 指标 |
指标：按照文件规定标准发放 |
社保费≤1000元/人 |
社保费≤1000元/人 |
成本 指标 |
指标：按照文件规定标准发放 |
社保费≤1000元/人 |
社保费≤1000元/人 |
||
|
效 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
|
经济效 益指标 |
不适用 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标：促进就业困难人员灵活就业，维持社会就业率的稳定 |
促进就业困难人员灵活就业，维持社会就业率的稳定 |
促进就业困难人员灵活就业，维持社会就业率的稳定 |
社会效 益指标 |
指标：促进就业困难人员灵活就业，维持社会就业率的稳定 |
促进就业困难人员灵活就业，维持社会就业率的稳定 |
促进就业困难人员灵活就业，维持社会就业率的稳定 |
||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
|
||
|
可持续影响 |
指标：对社会就业的稳定，持续提高就业率有积极影响 |
对社会就业的稳定，持续提高就业率有积极影响 |
对社会就业的稳定，持续提高就业率有积极影响 |
可持续 影响 指标 |
指标：对社会就业的稳定，持续提高就业率有积极影响 |
对社会就业的稳定，持续提高就业率有积极影响 |
对社会就业的稳定，持续提高就业率有积极影响 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标：服务对象满意度≧90% |
满意度90% |
90% |
服务对 象满意 度指标 |
指标：服务对象满意度≧90% |
满意度90% |
90% |
|
2、“企业岗前技能培训补贴”项目
（1）项目概述。企业岗前技能培训补贴。
（2）立项依据。促进企业岗前技能培训，提升工作者就业技能。
（3）实施主体。八公山区公共就业管理服务中心。
（4）起止时间。2022.01-2022.12
（5）项目内容。满足企业岗前技能培训要求。
（6）年度预算安排。1446160元。
（7）绩效目标。全面建立企业岗前技能培训管理制度。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
企业岗前技能培训补贴 |
||||||||
|
实施单位 |
八公山区公共就业管理服务中心 |
||||||||
|
项目属性 |
民生工程 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
723080 |
年度资金总额： |
1446160 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
723080 |
其中：财政拨款 |
1446160 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2022年1月—2022年6月） |
年度目标 |
|||||||
|
加强组织领导，严格落实国家政策，做好企业岗前技能培训补贴发放，切实把政策落实到位，确保各企业技能培训工作顺利推进。 |
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标：保障总人数900≧人次 |
900 |
900 |
数量 指标 |
指标：保障总人数1800≧人次 |
1800 |
1800 |
|
|
质量 指标 |
指标:严格执行企业岗前技能培训补贴 |
按文件执行 |
按照当年的政策文件严格执行 |
质量 指标 |
指标：严格执行企业岗前技能培训补贴 |
按文件执行 |
按照当年的政策文件严格执行 |
||
|
时效 指标 |
指标：每月100%发放到户 |
100% |
100% |
时效 指标 |
指标：每月100%发放到户 |
100% |
100% |
||
|
成本 指标 |
指标：按照文件规定标准发放 |
800元/人 |
800元/人 |
成本 指标 |
指标：按照文件规定标准发放 |
800元/人 |
800元/人 |
||
|
效 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
|
经济效 益指标 |
不适用 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标：促进各企业工人提升就业技能，保证上岗，维持社会就业率的稳定 |
促进各企业工人提升就业技能，保证上岗，维持社会就业率的稳定 |
促进各企业工人提升就业技能，保证上岗，维持社会就业率的稳定 |
社会效 益指标 |
指标：促进各企业工人提升就业技能，保证上岗，维持社会就业率的稳定 |
促进各企业工人提升就业技能，保证上岗，维持社会就业率的稳定 |
促进各企业工人提升就业技能，保证上岗，维持社会就业率的稳定 |
||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
|
||
|
可持续影响 |
指标：对社会就业的稳定，持续提高就业率有积极影响 |
对社会就业的稳定，持续提高就业率有积极影响 |
对社会就业的稳定，持续提高就业率有积极影响 |
可持续 影响 指标 |
指标：对社会就业的稳定，持续提高就业率有积极影响 |
对社会就业的稳定，持续提高就业率有积极影响 |
对社会就业的稳定，持续提高就业率有积极影响 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标：服务对象满意度≧90% |
满意度90% |
90% |
服务对 象满意 度指标 |
指标：服务对象满意度≧90% |
满意度90% |
90% |
|
3.“创业培训补贴”项目
（1）项目概述。创业培训补贴。
（2）立项依据。完成市人社局下达任务，促进创业培训工作落实进行。
（3）实施主体。八公山区公共就业管理服务中心。
（4）起止时间。2022.01-2022.12
（5）项目内容。满足符合条件的个人创业培训需求。
（6）年度预算安排。249100元。
（7）绩效目标。全面建立创业培训制度。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
创业培训补贴 |
||||||||
|
实施单位 |
八公山区公共就业管理服务中心 |
||||||||
|
项目属性 |
民生工程 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
124550 |
年度资金总额： |
249100 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
124550 |
其中：财政拨款 |
249100 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2022年1月—2022年6月） |
年度目标 |
|||||||
|
加强组织领导，严格落实国家政策，做好创业培训补贴发放，切实把政策落实到位，确保完成市人社局下达任务目标，推动创业培训工作顺利进行。 |
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标：保障总人数102≧人次 |
102 |
102 |
数量 指标 |
指标：保障总人数 205≧人次 |
205 |
205 |
|
|
质量 指标 |
指标:严格执行创业培训补贴 |
按文件执行 |
按照当年的政策文件严格执行 |
质量 指标 |
指标：严格执行创业培训补贴 |
按文件执行 |
按照当年的政策文件严格执行 |
||
|
时效 指标 |
指标：每年12月前100%发放到户 |
100% |
100% |
时效 指标 |
指标：每年12月前100%发放到户 |
100% |
100% |
||
|
成本 指标 |
指标：按照文件规定标准发放 |
创办企业培训1300元/人；创业模拟实训、网络创业培训1300元/人 |
创办企业培训1300元/人；创业模拟实训、网络创业培训1300元/人 |
成本 指标 |
指标：按照文件规定标准发放 |
创办企业培训1300元/人；创业模拟实训、网络创业培训1300元/人 |
创办企业培训1300元/人；创业模拟实训、网络创业培训1300元/人 |
||
|
效 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
|
经济效 益指标 |
不适用 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标：促进创业政策落实，丰富创业形态，增加有效企业岗位 |
促进创业政策落实，丰富创业形态，增加有效企业岗位 |
促进创业政策落实，丰富创业形态，增加有效企业岗位 |
社会效 益指标 |
指标：促进创业政策落实，丰富创业形态，增加有效企业岗位 |
促进创业政策落实，丰富创业形态，增加有效企业岗位 |
促进创业政策落实，丰富创业形态，增加有效企业岗位 |
||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
|
||
|
可持续影响 |
指标：增加就业岗位，完善企业创业制度 |
增加就业岗位，完善企业创业制度 |
增加就业岗位，完善企业创业制度 |
可持续 影响 指标 |
增加就业岗位，完善企业创业制度 |
增加就业岗位，完善企业创业制度 |
增加就业岗位，完善企业创业制度 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标：服务对象满意度≧90% |
满意度90% |
90% |
服务对 象满意 度指标 |
指标：服务对象满意度≧90% |
满意度90% |
90% |
|
（二）机关运行经费。
八公山区公共就业管理服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，对比2021年预算无变化，主要原因是本单位无机关运行经费预算。
（三）政府采购情况。
八公山区公共就业管理服务中心2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，八公山区公共就业管理服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，八公山区公共就业管理服务中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款193.53万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040002000138号