关于八公山区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算的报告
八公山区第十五届人民代表大会第五次会议
关于《八公山区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告》的决议
（2011年1月21日区十五届人大五次会议第二次全体会议通过）
八公山区第十五届人民代表大会第五次会议经过审议，并根据财政预算审查委员会的审查报告，决定批准八公山区2011年区本级财政预算，同意区人民政府提交的《八公山区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告》，同意财政预算审查委员会为实现2011年财政预算所提出的建议。
关于八公山区2010年财政预算执行情况和
2011年财政预算(草案)的报告
2011年元月19日在八公山区第十五届人大第五次会议上
区财政局局长 管迎悦
受区人民政府委托，向大会提交八公山区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算(草案)，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议人员提出意见。
一、 财政工作“十一五”回顾
“十一五”时期，是我区财政发展取得显著成就的五年。财政部门践行科学发展观，树立“为民理财、促进发展，为民服务、促进和谐”的财政理念，认真落实“十一五”规划，财政实力明显增强，为全区经济社会持续较快发展提供了积极的财力保障。
财政收支规模不断扩大，财政实力明显增强
“十一五”期间财政收入连续跨过了1亿元和2亿元两个台阶，提前一年完成“十一五”目标,两次实现三年翻一番。五年间财政收入总量完成6.8亿元，为“十五”时期收入总量的2.6倍，年均递增24.8%。 “十一五”期间，全区一般预算支出总额6亿元,为“十五”时期的3.8倍，年均递增34.9%。
财政收入质量稳步提高，财政支出结构优化
“十一五”期间财政部门把提高收入质量放在重要位置,积极优化收入结构, 主体税种贡献突出，税收比重逐步提高。2010年税收收入占财政收入的比重为97.6%,比2005年提高3个百分点。可用财力的稳定增长为财政支出提供了强有力的保障，“十一五”期间，在保工资、保运转的基础上，将更多的资金投向“三农”、教育、医疗卫生、社会保障、科技、文化等关系民生的重点领域。民生问题得到一定改善，五年间民生工程支出累计达1.1亿元，改革和发展的成果惠及到更多的人民群众。
公共财政体系不断完善，管理水平得到提高
按照建立公共财政管理体制的要求，“十一五”期间完善了部门预算管理，深化了国库管理制度改革，形成了政府采购体系；推进了农村综合改革，实行了乡财县管制度；健全了财政资金审批程序，建立了国有资产监管体系。科学化、精细化管理理念融入财政各项工作之中，不断加强财政管理信息化建设和财政干部队伍建设，贯彻落实上级决策部署的能力进一步增强。
二、 2010年财政预算执行情况
2010年，全区财政工作紧紧围绕区委区政府中心工作，坚持科学发展观，深化财政改革，积极组织财政收入，不断优化财政支出结构，克服困难，扎实工作，保证了全区财政收支平稳运行，圆满完成了区十五届人大四次会议批准的财政预算和工作目标，预算执行情况较好。
（一）圆满收官，收支水平再上新台阶
收入预算执行情况
财政收入完成20795万元，为年初预算的118%，为调整预算的104%，增长32%。。
地方财政收入完成9201万元，为年初预算的128%，为调整预算的112%，增长39%。其中：增值税（25%部分）3132万元；营业税2873万元，企业所得税（25%部分）687万元；个人所得税（25%部分）229万元；资源税326万元；城市维护建设税850万元；房产税114万元；印花税76万元；城镇土地使用税223万元；土地增值税188万元；车船税1万元；纳入预算管理的非税收入502万元。
预算外收入完成3927万元，为年初预算的249%，为调整预算的101%，扣除非即期因素，与上年基本持平。其中：行政事业性收费收入379万元，国有资产有偿使用收入3298万元，两镇上解预算外收入250万元。
支出预算执行情况
财政总支出完成21735万元，为年预算的130%，为调整预算的107%，增长38%。具体情况如下：
一般预算支出17981万元，其中：一般公共服务2663万元；国防68 万元；公共安全1215万元；教育5612万元；科学技术237万元；文化体育与传媒349万元；社会保障和就业3680万元；医疗卫生1081万元；环境保护116万元；城乡社区事务961万元；农林水事务842万元；资源勘探电力信息等事务72万元；商业服务业等事务557万元；住房保障518万元；其它10万元。
基金预算支出41万元，其中：社会保障和就业35万元，城乡社区事务6万元。
预算外支出3713万元，其中：一般公共服务290万元；国防5万元；公共安全11万元；教育157万元；科学技术1万元；文化体育与传媒993万元；社会保障和就业524万元；医疗卫生24万元；城乡社区事务281万元；农林水事务18万元；交通运输57万元；资源勘探电力信息等事务711万元；商业服务业等事务608万元；国土资源气象等事务33万元。
2010年财政决算正在汇编审核之中，按现行财政体制计算，可实现财政收支平衡，略有结余，待财政收支决算形成后另行向人大常委会报告。
（二）增收节支，保障水平再上新台阶
2010年受区域经济向好回升驱动及区政府加大招商引资力度、培植新财源；财税部门大力推进依法治税、努力挖掘增收潜力、规范非税收入管理，财政收入保持了快速增长；首次突破2亿元大关，再次实现财政收入三年翻一番的历史性跨越。地方财政收入增长水平高于财政总收入增长水平7个百分点，地方留存税收占财政总收入比例与去年相比提高2个百分点，财政收入驶入良性增长的轨道。在促发展，抓收入的同时，针对我区困难状况和财政运行中存在的突出问题，积极向上级政府和财政部门汇报、沟通和衔接，争取上级财政支持，取得了十分明显的效果。2010年上级对我区的财政补助总量达到11857万元，比上年增加了2155万元，增长22%，为区本级地方财政收入的1.3倍，有效缓解了我区财政困难状况。
2010年政策性增资因素较多，全年财政预算内外总支出比去年增加5941万元。财政部门加强资金调度,努力增收节支,从以下四个方面确保了全区各个层面的资金需求，教育、科技、政法、农业等方面支出均达到法定保障水平。
全力保障全区基本支出：全面落实义务教育阶段教师绩效工资，补发了教师绩效工资1150万元；兑现医疗卫生系统绩效工资及区本级全额拨款事业单位生活补贴158万元；行政事业单位新增入编、工资升级、公积金基数调整、医保基数调整形成的财政增支全部执行到位。
优先保障民生工程支出：2010年我区共实施并完成省、市下达民生工程任务30项，共投入资金4205万元。其中：生活补助类项目8项，发放资金738万元；医疗保障类项7项，筹集资金1266万元；工程类项目8项，安排资金1673万元；教育培训类项目3项，安排资金448万元；其它公益类项目4项，安排资金80万元。由于资金保障到位，拨付及时，较好的完成了全年民生工程任务。
均衡保障社会事业支出：不断加大对基层基础和各项社会事业的倾斜，努力实现城乡公共财政服务均等化，财政支出加强了对社会事业各个层面的保障力度。全年累计发放城市低保金1316万元；发放涉农补贴资金421万元；解决区属企业改制历史遗留问题专项资金448万元；安排农民工创业园建设资金407万元；安排提高少数民族发展资金标准达到15万元；安排人大代表林和创建模范园林城市绿化专项资金391万元；安排城乡环卫保洁运转经费630万元；安排城区道路配套设施专项资金50万元；安排新农村建设和促进农村各项事业发展资金372万元；安排中小学基本建设和专项设备购置330万元；安排残疾人千人千元就业资金15万元；安排各类优抚支出217万元。
有效保障重点工程支出：围绕区委区政府确定的景区、城区和园区的三大发展目标，积极筹集资金，加大建设投入。安排孙家花园资产置换资金200万元；安排地质博物馆建设资金218万元；安排地质遗迹保护资金150万元；安排淮南子文化园项目建设资金383万元；安排文体中心建设资金980万元；安排园区土地征用流转资金500万元。另外，区镇两级财政投入1000万元成立银丰建设投资公司，对我区未来公益性项目的融资、建设、运营和发展有极大的意义。
（三）强化措施，理财水平再上新台阶
创先争优，科学管理
区财政局以开展基层党组织“创先争优”和“学习提升年”活动为契机，以财政管理科学化、精细化为目标，继续深化各项财政改革。部门预算在区本级实现全覆盖，实行部门预算“二上二下”程序，提高了预算编制的民主公开性，部门预算的约束力不断增强；政府采购范围、品种不断扩大，采购程序更加规范，不断提高采购质量和效率，全年进行政府采购35批次，合同金额 357万元，节支率达到11%；村级公益事业一事一议财政奖补试点工作顺利推进，2010年度共安排21个财政奖补项目，全面促进了农村公益事业的发展。家电下乡、汽车摩托车下乡工作有序开展，政策更加深入人心，全年共安排补贴金额61万元，有效拉动需求520万元。
严把支出，加强监督
按照区委牢固树立“过紧日子”思想的要求，区财政在预算编制和执行中认真加以落实，坚持反对铺张浪费，千方百计降低行政成本，树立节支也是增收的理念，严格控制一般性支出。2010年财政监督以收入监督、支出监督、内部监督、会计监督四条主线为抓手，加强与区监察局、审计局等相关部门联合开展工作。加大检查的力度和深度，分别进行了工程建设领域突出问题自查自纠、强农惠农资金专项清理、“小金库“专项治理、非税收入收支两条线管理、民生工程资金使用、规范“一卡通”发放等专项督查，通过开展专项督查，完善了财政监管机制，增强了监管力度，确保财政资金高效安全运行，取得了一定的实效。
锐意改革，创新机制
2010年区财政部门更加注重体制机制的创新，对区本级政府性债务进行了核查，基本摸清了我区政府性债务的总体规模，建立预警机制，严格控制新增债务，在化解历史债务的同时建立了政府性债务财政监管长效机制，有效防范了财政运行风险。加强国有资产管理，逐步规范资产处置程序，共参于处置政府资产12宗，资产处置收入全部纳入财政专户管理。对区属行政事业单位非税收入项目进行了清理和登记，建立非税收入征缴系统和财政票据管理系统并与全市联网。做好惠民直达系统前期准备工作，完成了系统网络架设和第一期1.5万户的基础信息采集和录入。一系列体制机制的创新与财政管理的新理念，为财政各项改革的顺利推进打下了坚实的基础。
“十一五”时期财政工作取得的成绩来之不易，积累的经验也弥足珍贵，这是党委正确领导的结果，是人大、政协监督支持的结果，更是各部门精诚团结、奋力拼搏的结果。同时我们也清醒地看到，我区在财政运行和管理工作中还存在一些难题：现有财源基础还不够稳固；基层财政保障水平仍需提高；对社会事业和经济发展的投入力度不够大；财政监管体系还需进一步完善；上述困难和问题，我们将高度重视，加强调研，用发展的方法逐步加以解决，真诚希望各位代表、政协委员和社会各界人士提出建议、给予监督，帮助我们把财政工作做得更好。
三、 财政工作“十二五”目标
“十二五”时期将是八公山区经济结构实现战略性调整和财政跨越式发展的关键时期。财税部门将抢抓机遇，牢固树立发展是执政兴区第一要务的观念，紧紧围绕《八公山区十二五规划纲要》提出的“一个率先、六个翻番、四个提升”的总体目标。完善财政政策，促进加快转变经济发展方式；完善政府预算体系，健全公共财政预算制度；完善制度程序，建立与经济发展相适应的地方政府举债融资机制；优化财政支出结构，着力保障和改善民生；优化财政监督管理机制，提高财政资金使用绩效；加强基层基础建设，发挥财政服务经济社会的优势。
确保十二五末财政收入超过4.2亿元，年均增幅15%以上，“十二五”期间财政工作的要点为：
立足区情，明确思路谋发展
始终以科学发展观为统领，牢牢把握经济发展趋势和规律，充分发挥八公山的资源优势；牢固树立“区域空间有限，科学发展无限”的理念；发挥财政调控作用，大力支持经济发展，引导产业结构调整和升级，扶持企业不断创新、寻求突破，稳固税基、涵养税源，保证财政收入稳步增长。
以人为本，关注民生促和谐
正确注意处理好经济发展与社会事业发展相互适应、相互推动之间的关系；社会事业内部均衡发展、协调发展之间的关系；统筹兼顾各民生项目与处理好当前最紧迫最需要解决的困难和矛盾之间的关系；以“民生预算”为核心体现党和政府执政为民和公共财政服务于民的本质。
深化改革，建立管理新机制
充分发挥财政各项制度的根本性、长期性、全局性和稳定性作用；敢于和善于用改革的办法解决财政工作中存在的突出矛盾和问题，健全财政体制，创新预算管理，调动各方面的积极性、主动性和创造性；积极探索和掌握财政管理的客观规律，建立健全管理制度和运行机制，运用现代管理方法和信息技术，发挥财政干部的积极作用，坚持依法理财、科学理财、民主理财，切实增强执行力，不断提高财政管理的效能和财政资金使用效益。
四、 2011年财政预算（草案）
四、 2011年财政预算（草案）
2011年财政预算安排和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十七大和十七届五中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式为主线，继续落实积极的财政政策，深化财税制度改革，进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、节能环保、基层运转、基础设施的投入力度。切实保障和改善民生，推动经济增长、结构调整、区域协调和城乡统筹发展。坚持依法理财、统筹兼顾、增收节支的财政工作方针，提高财政资金使用效益，促进经济平稳较快发展与社会和谐稳定。
2011年宏观发展环境总体上将好于去年，投资、消费仍将实现较快增长，国家经济政策依然保持相对稳定。加上近年来八公山区招商引资落地项目已初见成效、城市大建设力度继续加大等因素都将对我区财政收入产生积极影响。财政支出方面随着基数增长，保工资、保运转的标准和要求越来越高，社会各界对财政的期望值不断增加，财政支出保障水平也将进一步提升。
（一）收入预算
收入预算安排的原则是：实事求是、积极稳妥，与全区经济社会发展预期指标相适应。
安排财政收入23913万元，增长15%。其中：国税部门收入15915万元；地税部门收入7717万元；纳入预算管理的非税收入281万元。
安排地方财政收入10567万元，增长15%。
安排预算外收入2678万元。其中：纳入财政专户管理的区本级非税收入2428万元；两镇上解预算外收入250万元。扣除非即期因素增长10%。
（二）支出预算
支出预算安排的原则是：正确处理好保障运转、改善民生和促进经济发展的关系，量力而行、统筹兼顾、确保重点。
按现行财政体制计算：地方财政收入10567万元，减一般预算应上解支出2995万元，加可预计的转移性收入9090万元，加本级预算外收入2428万元，加两镇上解预算外收入250万元，加矿业集团移交学校退休人员经费调入789万元， 2011年预计可用财力为20129万元。
2011年安排财政总支出20129万元（包括预算内外）。按财政部2011年政府收支分类科目，具体为：一般公共服务2577万元；国防61万元；公共安全938万元；教育5493万元；科学技术287万元；文化体育与传媒1349万元；社会保障和就业4289万元；医疗卫生1128万元；环境保护33万元；城乡社区事务1125万元；农林水事务829万元；资源勘探电力信息等事务418万元；商业服务业等事务592万元；住房保障支出510万元；预备费200万元；其它支出300万元。
（三）2011年财政工作打算
2011年是“十二五”开局之年，财政部门将主动适应环境变化和挑战，切实转变观念；增强机遇意识、忧患意识和责任意识，科学把握财政发展规律，加强体制机制创新。具体从五个方面开展工作。
1、促发展，提升经济发展动力
发挥财政政策在稳定增长、改善结构等方面的作用，增强经济发展内生动力，促进我区经济发展方式转变；加大工业园区建设扶持力度，紧抓国家继续实施积极财政政策的机遇，建立招商引资奖励机制，加快推进工业化；积极争取上级专项资金，加大融资力度，提升园区承载能力；继续运用税收、贴息等财税政策，扶持优势骨干企业，培植骨干财源和后续财源，全力扶持企业做大做强，提高企业税收对财政的贡献率；加快重点旅游项目实施，以财政资金为引导，大力支持旅游业加快发展；支持重大项目前期谋划工作，突出争取项目，做好与上级促进经济增长政策的对接工作，积极向上争取财源建设项目扶持资金，力争更多的项目纳入国家、省、市发展规划，提升区域发展的后劲。
2、抓落实，确保收入稳定增长
在大力培植财源的同时，狠抓收入征管，加强税源监控，完善税源动态监控体系，继续实行财税库联席会议制度，挖掘增收潜力，拓宽增收渠道，建立财政收入增长的长效机制。坚持依法治税，进一步完善协税护税机制，大力清缴欠税、堵塞漏洞，确保应收尽收。加强非税收入征管，强化收支两条线管理，严格以票管费，实施非税收入收缴改革，规范收缴程序。多措并举，在转移支付上多下功夫，争取上级给予更大的财力支持，努力促进财政收入与可用财力持续同步增长，为“十二五”开局打好基础。
3、重民生，支持和谐社会建设
坚定不移地将保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，增强民生政策的连续性、系统性和完整性。财政资金更多的向困难群体倾斜、向农村倾斜、向基层倾斜，用公共财政托起大民生；加大强农惠农政策落实力度，有效整合支农资金，加大“三农”投入，做好农业产业化、农业开发、农田水利基础设施、村级公益事业一事一议奖补等项目的实施；做好农民补贴发放工作，并将农民补贴“一卡通”系统全面升级为“惠民直达”系统，逐步将发放到城乡群众的各类补贴全部通过区财政局直接打卡发放；保障城乡低保人员、救济救助人群、优抚优待对象等弱势群体的基本生活需求；完善义务教育经费保障机制，加快推进廉租房建设、城乡医疗体系建设、校舍安全工程建设，全面推进医药卫生体制改革，支持科技、文化、体育、生态等社会事业均衡发展。
4、强管理，提高预算执行约束力
科学编制预算，继续牢固树立过紧日子的思想，厉行节约、勤俭办事，压缩一般性支出，优化支出结构，坚持开源与节流并举，加强分析和动态监控，切实增强预算安排的科学性，建立支出预算执行责任制度，提高预算执行的严肃性；提高资金使用效益，加强财政资金投向监管，建立财政绩效考评机制，加强项目前期论证和可行性研究，统筹用好各种资金；提高财政投入使用效益，在把有限的财力投向区委、区政府确定的重点项目和重点工作上；加强重点项目支出管理，加大投资评审力度，保障重点项目顺利实施；强化资金监管，构建监察、审计、财政多部门协同监管机制，把事前核查把关与事中动态监控、事后及时检查有机结合起来，确保各类专项资金专款专用。
5、树形象，提升财政队伍素质
结合创先争优活动，加强学习型机关和学习型党组织建设，进一步提升学习能力和水平；完善干部教育培训机制，提升财政干部队伍整体素质；树立科学管理意识，坚持依法行政和依法理财；加强机关作风建设，改进工作方式，规范工作细节，提升工作效率；深入基层、联系实际，加强调查研究，真诚倾听服务对象和群众的意见和建议，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强党风廉政建设和政风行风建设，强化财政干部的廉洁自律意识，全局上下牢固树立服务意识，创新服务方式，增强服务的主动性，努力塑造财政部门求真务实、管理规范、勤政廉洁、公开透明的良好形象。
做好2011年的财政工作任务艰巨，意义重大。我们将在区委的正确领导下，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，认真听取人民政协的意见和建议，以更加宽广的视野，更加前瞻的思维，更加务实的措施，谋划工作，组织工作，推动工作，为促进八公山区经济社会平稳较快发展做出新的更大的贡献！
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