八公山区财政局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计方面的法律法规、方针政策和有关制度，研究、拟订有关法规、政策和规章制度并监督执行。

2、拟定财政发展规划，参与制定有关宏观经济政策，编制年度区级预算草案并组织执行，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及执行情况，向区人大常委会报告决算。

3、制定财政收入计划，管理和监督各项财政收入，监缴行政事业性收费、罚没、国有资产收益等非税收入；负责组织农业税、耕地占用税、契税的征收和管理。

4、监督、管理本级公共财政支出，负责实施国库集中支付制度，依照有关规定管理行政事业单位银行开户和区级预算外资金专户。

5、负责区本级基本建设投资项目资金拨付，负责本级经济发展支出。监督管理本级预算外财政专户、各项政府性基金(含社会保障基金)及彩票销售。

6、参与制定行政事业单位国有资产的各项管理制度，管理行政事业单位国有自查的财务预算、决算，监督区属行政事业单位财务活动。

7、管理政府借（贷）资金，监管资金回收情况。

8、负责向区属资产经营公司委派财务总监。

9、编制部门预算，强化预算约束，建立政府公共预算制度，实行综合财政管理。

10、参与全区社会保障制度的制定，编制全区社会保障预算案，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

11、依法加强税政管理，组织、协同税务部门管理全区各项税收，监督检查税收政策、法令的执行，并对税务部门的征管工作实行必要的财政监督。

12、编制区本级政府采购计划，监管政府采购活动，完善政府采购制度。制定财政教育规则，负责财政宣传和信息工作。

13、主管全区会计事务工作，执行国家会计制度和会计准则，检查监督会计政策和制度的执行，负责代理记账机构管理。

14、承担区委、区政府交办的其他事项

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，八公山区财政局（单位）2016年度部门决算包括八公山区财政局本级决算和八公山区财政局（单位）属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入八公山区财政局（单位）2016年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号   单位名称

1      八公山区财政局本级

2      淮南市八公山区政府采购中心

3      淮南市八公山区会计核算中心

三、2016年度一般公共预算收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计424万元，支出总计424万元。与2015年相比，收入总计降低196万元，支出总计降低196万元，降低32%。主要原因：一是经济下行，缩减开支；二是公车改革车辆运行和维护费用为零。

四、2016年度一般公共预算收入决算情况说明

本年收入合计424万元，其中：财政拨款收入424万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

五、2016年度一般公共预算支出决算情况说明

本年支出合计424万元，其中：基本支出160万元，占38%；项目支出264万元，占62%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算165万元，其中：“行政运行”决算53万元，主要用于单位人员工资社保及机房维护费用、。“其他一般公共服务支出”决算10万元，主要用于办公经费及人员工资社保支出。

2．“社会保障和就业”2016年度决算20万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算18万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出

3．“医疗卫生”2016年度决算3万元，其中：“行政单位医疗”决算1万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算2万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算10万元，其中：“住房公积金”决算10万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5．“农林水支出”2016年度决算227万元，其中：“  农业生产支持补贴”决算8万元，“  对村级一事一议的补助”决算218万元，主要用于农业生产支持补贴发放及一事一议奖补工作。

六、2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

2016年度机关运行经费47.6万元，主要用于办公费用，劳务费等，与去年相比减少3.3万元，原因是人员调离及经济下行，保运转保支出，导致公用经费支出减少。

八、政府采购执行情况说明

本年度政府采购金额是4.2万元，与去年相比增加4.2，主要用于采购办公设备。

附件：1.2016年度收入支出决算公开表

2.2016年度收入决算公开表

3.2016年度支出决算公开表

4.2016年度财政拨款收入支出决算公开表

5.2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

附件：淮南市八公山区财政局.XLS.xls