淮南市八公山区司法局2023年度部门决算

附件1：

淮南市八公山区司法局2023年度部门决算












2024年9月



目  录
第一部分 淮南市八公山区司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市八公山区司法局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市八公山区司法局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明（绩效自评）
第四部分  名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告



第一部分 淮南市八公山区司法局概况
一、部门职责
区司法局负责贯彻执行党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区的集中统一领导。主要职责是:
（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划，负责有关工作部署督察。
（二）负责面向社会征集立法项目建议。承办市政府向区政府征求地方性法规草案、市政府规章草案意见的工作。
（三）承办需要由区政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。
（四）承担区政府重大决定事项合法性审查工作。负责各镇（街道）、区政府各部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。
（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门及镇（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请区政府裁决的行政复议案件和区政府行政应诉事项。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。
（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
（七）指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
（八）对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
（九）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区律师、法律援助、仲裁和基层法律服务管理工作。
（十）负责全区国家统一法律职业资格有关考试的组织实施工作。负责全区国家统一法律职业资格相关工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。
（十一）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
（十二）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。配合指导全区律师事务所党建工作。
（十三）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市八公山区司法局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属单位决算，与预算比较，无增减。
纳入淮南市八公山区司法局2023年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：
序号 单位名称
1 淮南市八公山区司法局本级
2 八公山区法律援助中心

第二部分 淮南市八公山区司法局2023年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市八公山区司法局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计385.02万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计385.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加79.29万元，增长25.93%，主要原因是增加其他公共安全支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计385.02万元，其中：财政拨款收入379.22万元，占98.49%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.80万元，占1.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计385.02万元，其中：基本支出248.33万元，占64.50%；项目支出136.69万元，占35.50%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计379.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计379.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加73.49万元，增长24.04%，主要原因是增加其他公共安全支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出379.22万元，占本年支出的98.49%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.49万元，增长24.04%。主要原因是增加其他公共安全支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出379.22万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出323.68万元，占85.35%;社会保障和就业（类）支出38.95万元，占10.27%；卫生健康（类）支出6.78万元，占1.79%；住房保障（类）支出9.81万元，占2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为386.90万元，支出决算为379.22万元，完成年初预算的98.01%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范支出。其中:基本支出248.33万元，占65.48%；项目支出130.89万元，占34.52%。具体情况如下：

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为185.8万元，支出决算为199.15万元，完成年初预算的107.19%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政运行事务项目。

2.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.70万元，支出决算为46.44万元，完成年初预算的295.80%，决算数大于预算数的主要原因是增加一般行政管理事务项目。

3.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为34.90万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的72.09%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范支出。

4.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为7万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的105.71%，决算数大于预算数的主要原因是增加法治建设项目。

5.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.20万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的80.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.20万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.60万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的101.32%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.50万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100.55%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是减少事业单位医疗项目。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的38.33%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务员补助项目。

13.住房保障（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为9.90万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于预算数的主要原因是减少提租补贴项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出248.33万元，其中：人员经费227.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费20.42万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市八公山区司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市八公山区司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市八公山区司法局机关运行经费支出20.42万元，比2022年增加11.27万元，增长123.17%，主要原因是保障工作正常开展。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，淮南市八公山区司法局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市八公山区司法局共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金100万元。从评价情况看，本单位全面掌握我区司法行政经费保障情况，在更大范围内加快建立体制更加合理、机制更加有效、管理更加科学、保障更加有力的司法行政运行体制。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示， 研究制定习近平法治思想学习宣传贯彻的新方式新举措，实现法治工作部门培训全覆盖。推进依法治区、依法行政工作举措落地落实。做好党政主要负责同志第一责任人责任落实和法治政府建设督察工作。贯彻《社区矫正法》，完善机制体制，加强机构及队伍建设，发挥挂职民警作用，引导社会力量积极参与。实施“八五”普法规划，集中宣传、专题宣传和常规宣传有机结合，探索多元化宣传模式，深化《宪法》《民法典》等宣传。完善公共法律服务体系。加大基层调解组织指导力度，健全多元化解机制。深化行业性、专业性调委会建设，推进“老娘舅”人民调解提质扩面。

组织对“中央和省政法转移支付资金”项目开展了部门评价，共涉及资金100万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，坚持服务大局意识，推动依法治区工作走深走实；推动法治政府建设，提高依法行政水平；精筹细划法治宣传，深入贯彻“八五”普法；聚焦民生，提升法律服务质量水平；深化人民调解，多元化解决社会矛盾；抓好重点人群管理，维护社会安全稳定。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“中央和省政法转移支付资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中央和省政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持党对司法行政工作的绝对领导，践行“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”，深入推进党建、党风廉政建设和反腐败斗争；二是强化宣传教育，加快民主法治示范村（社区）创建，完成“一村（社区）一律师（法律顾问）”年度考核工作，完成法律服务所、律师事务所年审初核。发现的主要问题及原因：项目绩效评价结果运用不充分。由于未有效将评价结果运用到预算安排中，仅仅将评价结果进行简单的信息反馈，导致绩效评价工作流于形式，未能真正发挥其在激励方面的作用。下一步改进措施：在完成绩效评价之后，制作评价结果，并结合预算部门的预算编制和管理责任，对预算部门实施规范管理，把评价结果更好地应用到实践中。

中央和省政法转移支付资金项目的《项目支出绩效自评表》

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。