八公山区中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金2023年度绩效自评

淮南市八公山区中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金2023年度绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《淮南市财政局 淮南市民政局关于下达2023年中央集中彩票公益金的通知》（社〔2023〕113号）文件，下达我区养老服务中央彩票公益金14.3万元，其中9.8万元用于老年助餐，4.5万元用于适老化改造。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金投入情况分析。中央彩票公益金坚持专款专用，坚决杜绝出现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。现已支付14.3万元，支付率100%。

2.项目资金到位情况分析。中央福彩公益金14.3万元，已全部拨付完成。

3.项目资金执行情况分析。执行率100%。

（二）资金管理情况分析。

1.资金分配情况分析。老年助餐资金9.8万元，分配给八公山镇，用于老年食堂建设；适老化改造资金4.5万元，分配给八公山镇、山王镇、土坝孜街道各1.5万元。

2.资金下达情况分析。通过验收及项目审计，依据审计报告审定金额拨付八公山镇助餐服务项目资金9.8万元，拨付八公山镇、山王镇、土坝孜街道各1.5万元。

3.资金拨付情况分析。拨付八公山镇助餐服务项目资金9.8万元，拨付八公山镇、山王镇、土坝孜街道各1.5万元。

4.资金使用情况分析。9.8万元用于八公山镇老年食堂建设，主要购置设施设备及房屋装修，4.5万元用于八公山镇、山王镇、土坝孜街道共计15名特殊困难老年人家庭进行适老化改造。

5.资金执行情况分析。中央福彩公益金区民政局已于2023年11月拨至山王镇、八公山镇土坝孜街道财政账户。

6.资金预算绩效管理情况分析。

7.资金支出责任履行情况分析。

8.其他资金管理情况说明。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

项目通过前期调研已制定符合本地实际的建设方案，在项目实施过程中严格按照建设方案分布实施，并严格落实监督机制，现我区已完成40家社区食堂（助餐点）建设，适老化一共改造68户。

（四）绩效指标完成情况分析。

 1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。年度设定的数量指标，截止2023年底已全部完成，实际完成率为100%，

（2）质量指标。年度设定的质量指标为项目规划编制完整性、合规100%；项目验收合格率100%。

（3）时效指标。年度设定的时效指标为工作任务完成及时率大于等于90%。

（4）成本指标。年度设定的成本指标为14.3万元，实际完成情况为14.3万元。 

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。

（2）社会效益指标。

（3）生态效益指标。

（4）可持续影响指标。 

经济、社会效益指标根据年度指标设定情况，合理设置分值权重，实际完成情况为年度设定相应指标的已全部完成。

3.满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标。

老年助餐服务及适老化改造项目主要服务60岁以上老年人，通过回访满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金管理存在问题分析。

无

（二）总体目标未完成或超过指标值较多的原因分析（逐条分析）。

无

（三）绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析（逐条分析）。

无

（四）下一步改进措施。

无

（五）政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

老年助餐服务、适老化改造项目绩效评价自评得分100分。

五、其他需说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

 八公山区中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金2023年度区域（项目）绩效自评表(养老服务).xls