八公山区中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金2022年度绩效自评报告--老年助餐服务

八公山区中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《淮南市财政局 淮南市民政局关于下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（社〔2022〕783号）文件，下达我区中央彩票公益金20万元，用于老年助餐服务项目建设。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金投入情况分析。老年助餐服务项目资金坚持专款专用，坚决杜绝出现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。现已支付20万元，支付率100%。

2.项目资金到位情况分析。中央福彩公益金20万元，已全部拨付完成。

3.项目资金执行情况分析。执行率100%。

（二）资金管理情况分析。

1.资金分配情况分析。中央福彩公益金20万元，分配山王镇助餐点项目资金11万元，分配八公山镇助餐点项目资金9万元。

2.资金下达情况分析。通过验收及项目审计，依据审计报告审定金额拨付山王镇及八公山镇助餐服务项目资金20万元。

3.资金拨付情况分析。拨付山王镇助餐点11万元，拨付八公山镇助餐点9万元。

4.资金使用情况分析。拨付山王镇助餐服务资金11万元用于李山、东风、前进、淮岸社区助餐点建设，拨付八公山镇助餐点9万元用于朱岗村、钱湖村、杨家地村助餐点建设。

5.资金执行情况分析。中央福彩公益金20万元八公山区民政局已于2022年12月拨至山王镇、八公山镇财政账户。

6.资金预算绩效管理情况分析。

7.资金支出责任履行情况分析。

8.其他资金管理情况说明。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

项目通过前期调研已制定符合本地实际的建设方案，在项目实施过程中严格按照建设方案分布实施，并严格落实监督机制，现我区已完成28家社区食堂（助餐点）建设。

一是山王镇东风社区、李山社区、前进社区、淮岸社区助餐点建设项目资金11万元，由社〔2022〕783号文件中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金拨出。

二是八公山镇朱岗村、钱湖村、杨家地村助餐点建设资金9万元，由社〔2022〕783号文件中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金拨出。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。年度设定的数量指标，截止2022年底已全部完成，实际完成率为100%，

（2）质量指标。年度设定的质量指标为项目规划编制完整性、合规100%；项目验收合格率100%。

（3）时效指标。年度设定的时效指标为工作任务完成及时率大于等于90%。

（4）成本指标。年度设定的成本指标为20万元，实际完成情况为20万元。 

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。

（2）社会效益指标。

（3）生态效益指标。

（4）可持续影响指标。 

经济、社会效益指标根据年度指标设定情况，合理设置分值权重，实际完成情况为年度设定相应指标的已全部完成。

3.满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标。

老年助餐服务项目主要服务60岁以上老年人，通过回访满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金管理存在问题分析。

无

（二）总体目标未完成或超过指标值较多的原因分析（逐条分析）。

无

（三）绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析（逐条分析）。

无

（四）下一步改进措施。

无

（五）政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

老年助餐服务项目绩效评价自评得分100分。

五、其他需说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

八公山区中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金2022年度区域（项目）绩效目标自评表--老年助餐服务.xls