八公山区民政局2021年部门整体支出绩效自评报告

区民政局2021年度部门整体支出绩效

自评报告

一、部门基本概况

1、主要职责

区民政局贯彻执行党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家民政工作方针政策和法律法规；起草有关民政工作规范性文件，拟订全区民政事业发展中长期规划、年度计划，并负责组织实施和监督检查。

（二）负责全区社会团体、民办非企业单位、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督工作。

（三）拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责全区村以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议；负责地名管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策，服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作,负责福利彩票发行、销售和管理工作。

（十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、部门决算单位构成

从决算单位构成看，民政局包括局本级和1个下属单位，具体情况见下表。

区民政局为政府职能部门，公务员编制4个，实有4人；财政拨款事业编制2人，实有1人；退休人员2人。

二、部门预算执行和管理情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度收入总计3361.52万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3361.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少1890.64万元，下降36%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度支出合计3361.52万元，其中：基本支出617.72万元，占18.38%；项目支出2743.8万元，占81.62%；经营支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出617.72万元，是用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2630.79万元，其中社会福利资金 383.65万元，社会救助资金 2247.14万元

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出1.01 万元。主要用于单位在职职工工资、基本支出、项目支出。

2、社会保障和就业支出3228.92万元。主要用于社会福利和社会救助等支出。

3、住房保障支出 2.2 万元。主要用于职工住房公积金单位部分支出。

（三）2021年度专项资金安排及支出情况。

项目支出2630.79万元，其中社会福利资金 383.651万元，主要用于儿童福利、老年人福利、社会福利事业单位及其他福利支出；社会救助资金2247.14万元，主要用于城乡低保保障、特困人员救助、临时救助等。

（三）资金收支及结余情况。

2021年，区民政局收支平衡。

三、项目支出绩效目标实现情况分析

按照皖财办〔2021〕1460号文件要求，民政局项目资金由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

1、项目的经济效益分析。区民政局专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报帐有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

2、项目的社会效益分析。到2021年底已完成，全年预算金额为3361.52万元，年底完成支出3361.52万元。预算执行进度100%，完成率100%。促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平，顺利完成工作任务，达到预期目标。

3、项目的可持续性分析。2021年度的专项业务费预算均为经常性预算，持续促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平，提高广大人民群众的满意度。

四、部门整体绩效情况分析

2021年度机关运行经费支出31.91万元，比2020年减少44.66万元，下降58.33%，主要原因是压缩开支，厉行节约。

2021年，我单位按照《预算法》《会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律、法规规定，认真提高单位内部管理水平，进一步规范内部控制，加强财务管理，加强廉政风险防控机制建设，提高财政资金使用效益。

1、结合本单位实际制定和完善了《八公山区民政局内部控制管理基本制度》，从单位层面和业务层面两个方面对单位内部控制岗位、预算、收支、资产、政府采购等控制制度进行了系统阐述和明确规定。

2、根据《预算法》及本级预算编制相关规定，结合本单位工作职责按时编制预算草案，做到预算编制目标明确。

3、按照国家有关财经纪律、中央八项规定要求及内控制度等规定，加强预算执行。并及时分析预算执行情况并向管理层提供预算执行信息，做到对预算执行的实时监控。

4、认真执行国家的相关法律法规，坚持“三重一大”等制度，厉行节约，严格控制开支范围和标准，特别是公务接待、公务用车运行维护、出国（境）考察学习等“三公”经费和其他行政办公经费的管理和控制，努力降低行政成本。资产购置、网络维护、购买中介机构服务等事务严格按规定办理政府采购等。所有支出（包括项目支出）全部实行国库集中支付，项目支出按规定专款专用，自觉接受财政部门的日常性监督。

5、按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》等相关文件规定，对盘盈、盘亏资产按程序进行报批后进行处置,同时进一步完善了资产管理系统信息。

6、根据《预算法》有关预算、决算信息公开的要求，在财政下达预算、决算批复后，我单位及时通过区政府门户网站主动公开了我单位2021年部门预算和“三公”经费预算和2020年部门决算及“三公”经费决算等情况，主动接受社会监督。

五、绩效自评结果应用及公开情况

　　2021年我局整体支出紧紧围绕区委区政府的重大决策和中心工作，与时俱进，开拓创新，各项工作高效运转，全面进步。结合实际，创造性地开展工作，确保了区民政局工作正常运转。2021年我单位的整体支出发挥的社会效益明显，人民满意度大幅提高。我单位及时通过县政府门户网站主动公开了我单位2021年部门预算和“三公”经费预算和2020年部门决算及“三公”经费决算等情况，主动接受社会监督。同时将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。

六、绩效自评工作开展情况、存在的主要问题及下一步措施

我单位及时向主要领导汇报，领导高度重视并安排人员开展绩效评价及相关工作。

存在的问题：

预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。

下一步措施：

1、根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；

2、加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3、加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

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