索引号：	554591375/202411-00002	信息分类：	部门决算
内容分类：		发布日期：	2024-09-10 11:11
发布机构：	八公山区发展和改革委员会	成文日期：
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名称：	淮南市八公山区发展和改革委员会2023年度部门决算说明	点击量：
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索引号：	554591375/202411-00002
信息分类：	部门决算
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发布日期：	2024-09-10 11:11
发布机构：	八公山区发展和改革委员会
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名称：	淮南市八公山区发展和改革委员会2023年度部门决算说明
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淮南市八公山区发展和改革委员会2023年度部门决算说明

发布时间：2024-09-10 11:11信息来源：八公山区发展和改革委员会文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市八公山区发展和改革委员会2023年度部门决算

2024年9月

第一部分淮南市八公山区发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分淮南市八公山区发展和改革委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市八公山区发展和改革委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分淮南市八公山区发展和改革委员会概况

一、部门职责

拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、规划、计划。负责监测宏观经济和社会发展态势。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。提出全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。推进经济结构战略调整。编制利用外资计划。贯彻省、市城镇化发展战略和有关政策。研究分析经济与社会协调发展的重大问题。会同有关部门拟定服务业发展战略和政策措施。推进全区可持续发展战略。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出建议。做好区政府和上级部门交办的其它发展改革工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市八公山区发展和改革委员会2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分淮南市八公山区发展和改革委员会2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：淮南市八公山区发展和改革委员会金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1705.39	一、一般公共服务支出	35	874.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.28	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	864.00	八、社会保障和就业支出	42	172.91
	9		九、卫生健康支出	43	1.78
	10		十、节能环保支出	44	0.77
	11		十一、城乡社区支出	45	114.00
	12		十二、农林水支出	46	40.00
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	30.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	133.52
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	1200.00
	19		十九、住房保障支出	53	4.25
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2571.67	本年支出合计	61	2571.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	2571.67	总计	65	2571.67
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淮南市八公山区发展和改革委员会金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,571.67	1,707.67						864.00
201			一般公共服务支出	874.44	205.36						669.08
20104			发展与改革事务	805.02	135.95						669.08
2010401			行政运行	54.70	54.70
2010402			一般行政管理事务	549.39	0.56						548.84
2010408			物价管理	0.24							0.24
2010450			事业运行	11.55	11.55
2010499			其他发展与改革事务支出	189.14	69.14						120.00
20113			商贸事务	69.00	69.00
2011307			国内贸易管理	10.00	10.00
2011308			招商引资	59.00	59.00
20129			群众团体事务	0.41	0.41
2012906			工会事务	0.41	0.41
208			社会保障和就业支出	172.91	42.43						130.48
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.07	5.07
2080101			行政运行	4.88	4.88
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.18	0.18
20805			行政事业单位养老支出	20.08	20.08
2080501			行政单位离退休	7.01	7.01
2080502			事业单位离退休	2.34	2.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33
20806			企业改革补助	130.48							130.48
2080699			其他企业改革发展补助	130.48							130.48
20810			社会福利	15.00	15.00
2081099			其他社会福利支出	15.00	15.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	2.28	2.28
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.28	2.28
210			卫生健康支出	1.78	1.78
21011			行政事业单位医疗	1.78	1.78
2101101			行政单位医疗	1.78	1.78
211			节能环保支出	0.77	0.77
21101			环境保护管理事务	0.77	0.77
2110102			一般行政管理事务	0.77	0.77
212			城乡社区支出	114.00	49.56						64.43
21201			城乡社区管理事务	114.00	49.56						64.43
2120102			一般行政管理事务	9.30	9.30
2120199			其他城乡社区管理事务支出	104.70	40.26						64.43
213			农林水支出	40.00	40.00
21307			农村综合改革	40.00	40.00
2130799			其他农村综合改革支出	40.00	40.00
215			资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00
216			商业服务业等支出	133.52	133.52
21602			商业流通事务	118.68	118.68
2160202			一般行政管理事务	77.64	77.64
2160299			其他商业流通事务支出	41.05	41.05
21699			其他商业服务业等支出	14.84	14.84
2169999			其他商业服务业等支出	14.84	14.84
220			自然资源海洋气象等支出	1,200.00	1,200.00
22001			自然资源事务	1,200.00	1,200.00
2200106			自然资源利用与保护	1,200.00	1,200.00
221			住房保障支出	4.25	4.25
22102			住房改革支出	4.25	4.25
2210202			提租补贴	4.25	4.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淮南市八公山区发展和改革委员会金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,571.67	86.78	2,484.89
201			一般公共服务支出	874.44	55.60	818.84
20104			发展与改革事务	805.02	55.18	749.84
2010401			行政运行	54.70	54.63	0.07
2010402			一般行政管理事务	549.39	0.56	548.84
2010408			物价管理	0.24		0.24
2010450			事业运行	11.55		11.55
2010499			其他发展与改革事务支出	189.14		189.14
20113			商贸事务	69.00		69.00
2011307			国内贸易管理	10.00		10.00
2011308			招商引资	59.00		59.00
20129			群众团体事务	0.41	0.41
2012906			工会事务	0.41	0.41
208			社会保障和就业支出	172.91	25.15	147.76
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.07	5.07
2080101			行政运行	4.88	4.88
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.18	0.18
20805			行政事业单位养老支出	20.08	20.08
2080501			行政单位离退休	7.01	7.01
2080502			事业单位离退休	2.34	2.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33
20806			企业改革补助	130.48		130.48
2080699			其他企业改革发展补助	130.48		130.48
20810			社会福利	15.00		15.00
2081099			其他社会福利支出	15.00		15.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	2.28		2.28
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.28		2.28
210			卫生健康支出	1.78	1.78
21011			行政事业单位医疗	1.78	1.78
2101101			行政单位医疗	1.78	1.78
211			节能环保支出	0.77		0.77
21101			环境保护管理事务	0.77		0.77
2110102			一般行政管理事务	0.77		0.77
212			城乡社区支出	114.00		114.00
21201			城乡社区管理事务	114.00		114.00
2120102			一般行政管理事务	9.30		9.30
2120199			其他城乡社区管理事务支出	104.70		104.70
213			农林水支出	40.00		40.00
21307			农村综合改革	40.00		40.00
2130799			其他农村综合改革支出	40.00		40.00
215			资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
216			商业服务业等支出	133.52		133.52
21602			商业流通事务	118.68		118.68
2160202			一般行政管理事务	77.64		77.64
2160299			其他商业流通事务支出	41.05		41.05
21699			其他商业服务业等支出	14.84		14.84
2169999			其他商业服务业等支出	14.84		14.84
220			自然资源海洋气象等支出	1,200.00		1,200.00
22001			自然资源事务	1,200.00		1,200.00
2200106			自然资源利用与保护	1,200.00		1,200.00
221			住房保障支出	4.25	4.25
22102			住房改革支出	4.25	4.25
2210202			提租补贴	4.25	4.25

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：淮南市八公山区发展和改革委员会金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1705.39	一、一般公共服务支出	30	205.36	205.36
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.28	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.43	40.15	2.28
	9		九、卫生健康支出	38	1.78	1.78
	10		十、节能环保支出	39	0.77	0.77
	11		十一、城乡社区支出	40	49.56	49.56
	12		十二、农林水支出	41	40.00	40.00
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	30.00	30.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	133.52	133.52
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1200.00	1200.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.25	4.25
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1707.67	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1707.67	1705.39	2.28
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1707.67	总计	58	1707.67	1705.39	2.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮南市八公山区发展和改革委员会金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,705.39	86.78	1,618.61
201			一般公共服务支出	205.36	55.60	149.76
20104			发展与改革事务	135.95	55.18	80.76
2010401			行政运行	54.70	54.63	0.07
2010402			一般行政管理事务	0.56	0.56
2010450			事业运行	11.55		11.55
2010499			其他发展与改革事务支出	69.14		69.14
20113			商贸事务	69.00		69.00
2011307			国内贸易管理	10.00		10.00
2011308			招商引资	59.00		59.00
20129			群众团体事务	0.41	0.41
2012906			工会事务	0.41	0.41
208			社会保障和就业支出	40.15	25.15	15.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.07	5.07
2080101			行政运行	4.88	4.88
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.18	0.18
20805			行政事业单位养老支出	20.08	20.08
2080501			行政单位离退休	7.01	7.01
2080502			事业单位离退休	2.34	2.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33
20810			社会福利	15.00		15.00
2081099			其他社会福利支出	15.00		15.00
210			卫生健康支出	1.78	1.78
21011			行政事业单位医疗	1.78	1.78
2101101			行政单位医疗	1.78	1.78
211			节能环保支出	0.77		0.77
21101			环境保护管理事务	0.77		0.77
2110102			一般行政管理事务	0.77		0.77
212			城乡社区支出	49.56		49.56
21201			城乡社区管理事务	49.56		49.56
2120102			一般行政管理事务	9.30		9.30
2120199			其他城乡社区管理事务支出	40.26		40.26
213			农林水支出	40.00		40.00
21307			农村综合改革	40.00		40.00
2130799			其他农村综合改革支出	40.00		40.00
215			资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
216			商业服务业等支出	133.52		133.52
21602			商业流通事务	118.68		118.68
2160202			一般行政管理事务	77.64		77.64
2160299			其他商业流通事务支出	41.05		41.05
21699			其他商业服务业等支出	14.84		14.84
2169999			其他商业服务业等支出	14.84		14.84
220			自然资源海洋气象等支出	1,200.00		1,200.00
22001			自然资源事务	1,200.00		1,200.00
2200106			自然资源利用与保护	1,200.00		1,200.00
221			住房保障支出	4.25	4.25
22102			住房改革支出	4.25	4.25
2210202			提租补贴	4.25	4.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：淮南市八公山区发展和改革委员会金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
301	工资福利支出	71.86	302	商品和服务支出	4.13	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	33.95	30201	办公费	0.90	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	13.33	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	11.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.65	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	10.78	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	10.78	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.82	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		82.64	公用经费合计						4.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮南市八公山区发展和改革委员会金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				2.28		2.28	2.28		2.28
208			社会保障和就业支出				2.28		2.28	2.28		2.28
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				2.28		2.28	2.28		2.28
2082201			移民补助
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出				2.28		2.28	2.28		2.28

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：淮南市八公山区发展和改革委员会金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

淮南市八公山区发展和改革委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分淮南市八公山区发展和改革委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2571.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2571.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2327.08万元，增长951.42%，主要原因是增加了自然资源与保护支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2571.67万元，其中：财政拨款收入1707.67万元，占66.40%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入864万元，占33.60%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2571.67万元，其中：基本支出86.78万元，占3.37%；项目支出2484.89万元，占96.63%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1707.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1707.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1463.08万元，增长598.18%，主要原因是增加了自然资源与保护支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1705.39万元，占本年支出的66.31%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1463.20万元，增长604.15%。主要原因是增加了自然资源与保护支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1705.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出205.36万元，占12.04%;社会保障和就业（类）支出40.15万元，占2.35%；卫生健康（类）支出1.78万元，占0.1%；节能环保（类）支出0.77万元，占0.05%；城乡社区（类）支出49.56万元，占2.91%；农林水（类）支出40万元，占2.35%；资源勘探工业信息等（类）支出30万元，占1.76%；商业服务业等（类）支出133.52万元，占7.83%；自然资源海洋气象等（类）支出1200万元，占70.36%；住房保障（类）支出4.25万元，占0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为508.50万元，支出决算为1705.39万元，完成年初预算的335.37%。决算数大于预算数的主要原因是增加了自然资源与保护支出。其中:基本支出86.78万元，占5.09%；项目支出1618.61万元，占94.91%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为54.70万元，支出决算为54.70万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为11.55万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为69.14万元，支出决算为69.14万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务（类）群众团体事务事务（款）工会事务（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%。

14.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%。

15.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的100%。

16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为40.26万元，支出决算为40.26万元，完成年初预算的100%。

17.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

18.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为77.64万元，支出决算为77.64万元，完成年初预算的100%。

20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为41.05万元，支出决算为41.05万元，完成年初预算的100%。

21.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为14.84万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的100%。

22.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1200万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

23.住房保障（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出86.78万元，其中：人员经费82.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2.28万元，本年支出2.28万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南八公山区发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市八公山区发展和改革委员会机关运行经费支出4.13万元，比2022年增加1.77万元，增长75%，主要原因是完成部分阶段性工作。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，淮南市八公山区发展和改革委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市八公山区发展和改革委员会共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金508.5万元。从评价情况看，已完成日常工作任务而发生的支出。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，保障全委经济发展，文明创建等重点工作，更好的服务辖区居民群众。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“家政人员培训”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

家政人员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为24.5万元，执行数为15万元，完成预算的57.30%。项目绩效目标完成情况：一是提升家政人员服务能力，提升工作水平；二是改善我区家政行业整体服务水平。发现的主要问题及原因是在资金安排和使用上仍有不可预见性。下一步改进措施：一是跟进资金落实情况；二是加强与属地部门沟通。

家政人员培训项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称

家政人员培训经费

主管部门

实施单位

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率 (B/A)

得分

(A)

(B)

年度资金总额：

24.5

57.30%

其中：本年财政拨款

46.36%

上年结转资金

100%

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

提升家政人员服务能力，提升工作水平

已完成相关工作宣传、举办各类群众性活动，提高居民参与度，提高服务水平

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

培训人员数量

2600人

3000人

质量指标

完成率

115%

时效指标

专项资金执行率

100%

成本指标

项目总成本

不超预算

效益指标（30分）

经济效益指标

不适用

社会效益指标

提升家政人员服务能力，提升工作水平

逐步提高

生态效益指标

改善我区家政行业整体服务水平

逐步优化。

满意度指标 (10分)

服务对象满意度指标

满意度

≧95%

≧100%

总分

100

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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