附件1

八公山区房管所2022年单位预算

2022年2月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门（单位）预算表

1.八公山区房地产2022年收支总表

2. 八公山区房管所2022年收入总表

3. 八公山区房管所2022年支出总表

4. 八公山区房管所2022年财政拨款收支总表

5. 八公山区房管所2022年一般公共预算支出表

6. 八公山区房管所2022年一般公共预算基本支出表

7. 八公山区房管所2022年政府性基金预算支出表

8. 八公山区房管所2022年国有资本经营预算支出表

9. 八公山区房管所2022年项目支出表

10. 八公山区房管所2022年政府采购支出表

11. 八公山区房管所2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

1.负责审查本区廉租房、公租房、经济适用房等住房保障家庭资格核准登记及保障房后期分配工作。

2.本辖区房屋租赁管理。

3. 负责审核新设立的物业服务企业国家三级（暂定）资质管理审批。

4.对本辖区物业管理活动监督管理，指导业主委员会工作，协调业主委员会与物业管理企业的关系。

5.负责八公山区政府财政统发人员公积金汇缴、变更、调整工作。

部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，八公山区房地产管理所2022年度部门预算包括委（局）本级预算和委（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	八公山区房管所	公益二类事业单位
（单位预算构成：）八公山区房管所2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）做好上级领导分配的任务，配合街道管理好小区物业；

（二）做好文明创建，迎接国检；

（三）配合好主管单位下达的工作任务，做好防汛工作；

（四）做好全区公积金年审工作；

（五）做好八公山区保障房审核工作。

第二部分 2022年单位预算表

部门（单位）公开表1

八公山区房管所2022年收支总表

单位：万元

收 入	支 出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	123.3	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入	二、外交支出
三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入	五、教育支出
六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入	七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入	八、社会保障和就业支出	20.5
九、卫生健康支出	4.4
四、财政专户管理资金收入	十、节能环保支出
十一、城乡社区支出	85.3
五、单位资金收入	十二、农林水支出
其中：事业收入	十三、交通运输支出
事业单位经营收入	十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入	十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入	十六、金融支出
其他收入	十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出	13.1
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
本 年 收 入 小 计	123.3	本 年 支 出 小 计	123.3
上年结转结余	结转下年
一般公共预算	一般公共预算
政府性基金预算	政府性基金预算
国有资本经营预算	国有资本经营预算
财政专户管理资金	财政专户管理资金
单位资金	单位资金
收 入 总 计	123.3	支 出 总 计	123.3

部门（单位）公开表2

八公山区房管所2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入	上年结转结余
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
小计	事业 收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他 收入
淮南市八公山区房地产管理所	123.3	123.3	123.3

部门（单位）公开表3

八公山区房管所2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	20.5	20.5
20805	行政事业单位养老支出	20.5	20.5
2080502	事业单位离退休	5.2	5.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.1	5.1
210	卫生健康支出	4.4	4.4
21011	行政事业单位医疗	4.4	4.4
2101102	事业单位医疗	4.4	4.4
212	城乡社区支出	85.3	69.9	15.4
21201	城乡社区管理事务	85.3	69.9	15.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.3	69.9	15.4
221	住房保障支出	13.1	13.1
22102	住房改革支出	13.1	13.1
2210201	住房公积金	7.6	7.6
2210202	提租补贴	5.5	5.5
合计	123.3	107.9	15.4

八公山区房管所2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	123.3	一、本年支出	123.3
（一）一般公共预算拨款	123.3	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款	（三）国防支出
（四）公共安全支出
二、上年结转	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款	（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款	（八）社会保障和就业支出	20.5
（九）卫生健康支出	4.4
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出	85.3
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探工业信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出	13.1
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）灾害防治及应急管理支出
（二十二）预备费
（二十三）其他支出
（二十四）转移性支出
（二十五）债务还本支出
（二十六）债务付息支出
（二十七）债务发行费用支出
二、年终结转结余
（一）一般公共预算结转结余
（二）政府性基金预算结转结余
（三）国有资本经营预算结转结余
收 入 总 计	123.3	支 出 总 计	123.3

部门（单位）公开表5

八公山区房管所2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	20.5	20.5	20.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	20.5	20.5	20.4	0.0
2080502	事业单位离退休	5.2	5.2	5.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2	10.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.1	5.1	5.1
210	卫生健康支出	4.4	4.4	4.4
21011	行政事业单位医疗	4.4	4.4	4.4
2101102	事业单位医疗	4.4	4.4	4.4
212	城乡社区支出	85.3	69.9	68.7	1.3	15.4
21201	城乡社区管理事务	85.3	69.9	68.7	1.3	15.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.3	69.9	68.7	1.3	15.4
221	住房保障支出	13.1	13.1	13.1
22102	住房改革支出	13.1	13.1	13.1
2210201	住房公积金	7.6	7.6	7.6
2210202	提租补贴	5.5	5.5	5.5
合计	123.3	107.9	106.6	1.3	15.4

八公山区房管所2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	99.0	99.0
30101	基本工资	38.6	38.6
30102	津贴补贴	3.2	3.2
30107	绩效工资	24.9	24.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.2	10.2
30109	职业年金缴费	5.1	5.1
30110	职工基本医疗保险缴费	4.4	4.4
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4
30113	住房公积金	7.6	7.6
30199	其他工资福利支出	4.8	4.8
302	商品和服务支出	1.3	1.3
30228	工会经费	0.8	0.8
30229	福利费	0.0	0.0
30231	公务用车运行维护费	0.5	0.5
303	对个人和家庭的补助	7.6	7.6
30301	离休费	4.6	4.6
30302	退休费	2.1	2.1
30307	医疗费补助	0.8	0.8
30309	奖励金	0.0	0.0
合计	107.9	106.6	1.3

部门（单位）公开表7

八公山区房管所2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
合计	基本支出	项目支出
合 计
注： “八公山区房管所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

八公山区房管所2022年国有资本经营预算支出表
单位：万元
功能分类科目	国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
注： “八公山区房管所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表9

八公山区房管所2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款	财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位

资金
一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
特定目标类	保障房小区物业费补贴	淮南市八公山区房地产管理所	0.9	0.9
特定目标类	单位代理记账服务费	淮南市八公山区房地产管理所	0.2	0.2
特定目标类	房屋管理保障类	淮南市八公山区房地产管理所	6.0	6.0
特定目标类	区级保障房维修类	淮南市八公山区房地产管理所	6.0	6.0
特定目标类	三位占地工补助工资	淮南市八公山区房地产管理所	0.3	0.3
特定目标类	小区物业管理经费	淮南市八公山区房地产管理所	2.0	2.0
15.4	15.4

部门（单位）公开表10

八公山区房管所2022年政府采购支出表

单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计
注： “八公山区房管所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表11

八公山区房管所2022年政府购买服务支出表

单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计
注： “八公山区房管所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022年八区房管所预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，八公山区房管所所有收入和支出均纳入单位预算管理。八公山区房管所2022年收支总预算123.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

八公山区房管所2022年收入预算123.3万元，其中，本年收入123.3万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入123.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，主要包括：一般公共预算拨款收入123.3万元，占100%，比2021年预算增加5.97万元，增长5.09%，增长原因主要是工资上涨，社保、公积金每年年审变动，社保和公积金增长。

三、关于2022年支出总表的说明

八公山区房管所2022年支出预算123.3万元，比2021年预算增加5.97万元，增长5.09%，增长原因主要是工资上涨，社保、公积金每年年审变动，社保和公积金增长。其中，基本支出107.9万元，占87.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，人员工资及社保等支出；项目支出15.4万元，占0.81%，主要用于保障房管理及维修、三位占地工补助工资、区级保障房小区物业补贴等支出；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

八公山区房管所2022年财政拨款收支预算123.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款123.3万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入123.3万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出20.5万元，占16.63%；卫生健康支出4.4万元，占3.57%；住房保障支出13.1万元，占10.62%；城乡社区支出85.3万元，占69.18%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

八公山区房管所2022年一般公共预算支出123.3万元，比2021年预算增加5.97万元，增长5.09%，主要原因：工资上涨，社保、公积金每年年审变动，社保和公积金增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出20.5万元，占16.63%；卫生健康支出4.4万元，占3.57%；住房保障支出13.1万元，占10.62%；城乡社区支出85.3万元，占69.18%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算20.5万元，比2021年预算增加3.58万元，增长21.16%，增长原因主要是人员工资基数上涨，社保年审基数也随之增长。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算4.4万元，比2021年预算增加0.94万元，增长21.17%，下降原因主要是用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出，本年度比上年度人员工资增长，因此医疗卫生与计划生育支出相对也增长。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算13.1万元，比2021年预算增加4.21万元，增长46.83%，增长原因主要是用于全额拨款事业单位住房公积金方面的支出，我单位代缴全区的公积金，本年度工资有所上涨，公积金基数有变动，因此住房保障支出相对也增长。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算85.3万元，比2021年预算减少2.66万元，下降3.02%，增长原因主要是厉行节约。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

八公山区房管所2022年一般公共预算基本支出107.9万元，其中，人员经费106.6万元，公用经费1.3万元。

（一）人员经费106.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.3万元，主要包括工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

八公山区房管所2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

八公山区房管所2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

八公山区房管所2022年预算共安排项目支出15.4万元，比2021年预算增加15.4万元，增长100%，增长原因主要是上年度我单位无项目支出。主要包括：本年财政拨款安排15.4万元（其中，一般公共预算拨款安排 15.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

八公山区房管所2022年预算安排政府采购支出1万元，比2021年预算减少0.5万元，下降33.33%，下降原因主要是我单位本年度办公设备已不缺。其中，一般公共预算安排1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

八公山区房管所2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

淮南市八公山区房地产管理所2022年预算中无可设置绩效目标的重点项目支出

（二）机关运行经费。

淮南市八公山区房地产管理所2022年机关运行经费财政拨款预算3.47万元，比2021年减少0.97万元，下降21.85%，下降主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（三）政府采购情况。

八公山区房管所2022年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，八公山区房管所共有车辆1辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，八公山区房管所2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、电费、公务用车运行维护费以及其他费用。