八公山镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

八公山镇2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）的报告

2020年5月15日

在八公山镇第十二届人民代表大会第七次会议上  

财政所

各位代表：

    受八公山镇人民政府委托，现向大会报告八公山镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）。请予以审议，并请列席会议的人员提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大监督支持下，镇财政所紧密联系八公山镇经济和社会发展实际，积极发挥财政调控职能作用，强化收入征管，优化支出结构，统筹安排支出，财政运行平稳，较好地完成了工作任务。

（一）2019年全年实现财政收入1722.85万元，具体如下：

1、预算外资金收入243.4万元，其中收法院执行款154.2万元，土地使用费60万元，租赁费等其他收入29.2万元。

2、上级补助收入45万元（2019年困难乡镇转移性支付款）

3、专款收入1434.45万元。其中：八公山区丁家山矿山综合治理项目工程款30万元，文明创建经费132万元，八公山镇段大涧沟治理项目征收集体土地及地面附属物补偿款200万元，八公山涧沟综合治理项目淮滨村供水项目9.25万元，蔡家湾滩涂地开发项目（一期、二期）171.66万元，妙山村改扩建项目资金15万元，农业基础建设沈巷村内道路工程款32.64万元，煤矿关闭补偿款（市煤炭产供销公司）10万元，残疾人之家（工作站）建设资金13.9万元，瓷器新村二期棚改项目资金134.94万元，八公山镇在职村干部2019年工资补贴及绩效款156.56万元，村级基本运转经费60万元，村内道路维修工程款53.85万元，打击淮河非法采砂工作经费3万元，扶持壮大村级集体经济发展资金20万元，国土部南京督察局驻点督查问题整改资金9.24万元，秸秆禁烧和综合利用省市区级奖补资金20万元，禁养区关闭搬迁农户补偿款63万元，旅游综合服务区拆迁户后续房租费29.17万元，农村工作养护工程妙山路项目建设工程款42.86万元，农村人居环境专项资金15万元，农业基础建设沈巷村内道路工程款10.5万元，市区五小建设奖补资金11万元，水系综合治理项目53.14万元，四好农村路经费5万元，沈巷村鑫杏园门面房修缮费5万元，四经普“两员”补贴8.76万元，小街小巷整治经费17.9万元，双提升工作经费6万元，基层武装部工作经费1.7万元，环境污染工作经费7万元，其他专款收入86.38万元。

（二）2019年全年财政支出1790.71万元，具体如下：

1、一般预算外支出292.71万元

（1）工资支出160万元

（2）商品服务支出 114.33万元（办公费22.16万元；电费11.4万元；电话费4.13万元；水费0.4万元；印刷费6.35万元；会议费1.73万元；咨询委托费6.63万元；租赁费1.54万元；历年公务接待费13.49万元；劳务费2.61 万元；差旅费8.49万元；公务用车运行维护费6.04万元；维修（护）费1.5万元；其他商品和服务支出27.86元）

（3）对个人和家庭的补助支出6.48万元

（4）工会经费支出11.9万元

2、专款支出1498万元，其中：文明创建经费118.1万元，旅游综合服务区拆迁户后续房租费29.17万元，村干部工资及季度奖156.56万元，村级基本运转经费60万元，农业基础建设沈巷村内道路工程款31.85万元，八公山镇豆腐村环境综合治理费用32.65万元，农田水利工程管护费用2.88万元，八公山镇豆腐村污水集中处理配套管网资金13.9万元，发改委（扩权强镇费用）40.15万元，丁家山矿业综合治理项目30.37万元，四农村路经费5万元，沈巷村鑫杏园门面房修缮费5万元，水系综合治理项目53.14万元，沈巷村生产道路项目31.85万元，妙山村改扩建项目资金11万元，八公山塑料厂大沟改造工程款12.56万元，蔡家湾滩涂地开发项目（一期、二期）367.3万元，瓷器新村二期棚改项目资金195.54万元，淮滨村房道路改造工程款12.36万元，八公山镇段大涧沟治理项目征收集体土地及地面附属物补偿款19.28万元，沿矿路公厕改造工程款5.6万元，国土部南京督察局驻点督查问题整改资金7.5万元，八公山涧沟综合治理项目9.15万元，小街小巷整治资金17.9万元，禁养区关闭搬迁农户补偿款34.45万元，秸秆禁烧和综合利用省市区级奖补资金9万元，农村工作养护工程妙山路项目建设工程款30.2万元，双提升工作经费6万元，四经普“两员”补贴8.76万元，综治及平安建设经费4.8万元，打击盗采砂石专项治理经费6.5万元，组织及宣传工作经费13.8万元，人大工作经费2万元，煤矿关闭补偿款10万元，文体工作经费5万元，计生工作经费6.5万元，环保及环境污染工作经费11万元，基层武装部工作经费1.7万元，其他79.48万元。

3、财政收支平衡情况：

1、收到上级各部门专项资金1434.45万元，安排专项资金支出1498万元（含上年结转数），专款赤字63.55万元。

2、镇财政预算外收入243.4万元，上级补助收入45万元，预算外支出292.71万元，财政赤字4.31万元。

3、镇财政总收入1722.85万元，总支出1790.71万元，财政赤字67.86万元。

   （三）2019年财政工作情况

1、强化收入管理，确保财政收入及时入库。

在组织收入上，按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，认真抓好各项收入。一是履行镇与各单位、各企业签订的合同书、目标责任书，落实收入进度情况，定期或提前催收资金，做到应收尽收；二是和相关部门联动，积极争取上级专项资金。

2、统筹安排财力，确保政府各部门正常运转。

在支出安排上，按照“量收为支、量力而行、优化结构与勤俭节约相结合”的原则，合理安排各项支出。根据不同时段财力状况，统筹考虑，保证重点支出和基本支出。一是确保了镇机关基本运转所需资金；二是保证了对维稳、安全、民生等重点工作的投入。

3、落实惠农政策，加大民生工程工作力度,全面完成各项工作任务。

2019年，为全面落实国家各项民生工程政策及惠农政策，按照上级财政部门的统一安排和布置,利用各种不同形式宣传民生工程政策,及时协调各部门,了解民生工程进度。2019年通过一卡通发放惠民资金365元，全面完成了工作任务。

4、着力建章立制，规范财政建设，加强财政监管。

财政所建立健全了岗位目标责任制，用制度管人，按规章办事，做到了服务质量、办事效率的两个提高。在保证正常支出的基础上，深化支出管理，本着厉行节约的原则，在机关运行支出上，量化支出透明度，同时严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等一般消费性支出，牢固树立艰苦奋斗的观念，有效减少损失浪费，基本实现了全年财政收支平衡。

2019年受各种情况影响，在预算执行中存在一些矛盾和问题：一是镇级财政收入和可用财力增长困难，而财政支出刚性增强，收支矛盾比较突出；二是镇财政支出结构有待进一步改善；三是资产管理还存在薄弱环节。对于这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中采取措施逐步加以解决。

二、2020年财政预算（草案）

八公山镇2020年财政收支预算（草案）汇报如下：

（一）收入预算按照精打细算，积极稳妥进行安排

根据经济增长预期目标情况，预计2020全年财政总收入1860万元，增长8%，其中：上级财政补助收入60万元，预算外资金收入300万元，专款收入 1500万元。

（二）支出上本着厉行节约、统筹安排的原则进行测算

按照现行财政体制，一般预算收入全部上解，预测镇本级可用资金883.6万元；预算支出安排如下：

1、一般公共服务支出221万元

 2、公共安全支出15万元

3、医疗卫生与计划生育支出28万元

4、社会保障与就业支出18万元

5、城乡社区事务支出（包括村级事务）362万元

6、农林水事务支出108万元

7、节能环保支出90万元

8、综治双提升经费12万元

9、人大活动经费支出2万元

10、政府性基金（敬老院）15万元

11、组织宣传经费8万元

12、其他支出4.6万元

支出合计883.6万元

2020年财政预算收支安排力争实现收支平衡、略有结余。

（三）为全面完成2020年财政目标任务，我们将重点做好以下几个方面工作：

1、加大财政收入的力度，全力以赴促进增收。

增强服务经济的能力，营造宽松的投资环境，激发各类投资主体的创业热情，充分发挥财政的引导和调控作用，积极主动向上争取优惠政策和扶持资金，通过发展经济，培育新的财源增长点，促进财政收入稳步提高,确保目标任务的完成。

2、加强财政支出管理，提高资金使用效益。

继续以保工资、保民生、保运转、保稳定为前提，坚持量力而行，量财办事，细化部门预算，规范财政资金申领、拨付、报账程序，强化管理，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的不断提高。

3、加大民生投入，落实惠农政策。

继续加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，使财政资金投入向“三农”倾斜，继续落实好财政惠农政策，切实加强各项财政补贴农民资金的管理，确保各项财政补贴及时足额发放，继续做好社会保障工作，加大对民政优抚、低保人员资金的投入，不断提高公共财政的保障能力。

4、加强财政预、决算管理，提高财政所人员的政治素质和业务水平。

按照“为民、务实、高效、清廉”的总结要求，转变工作作风,规范自身行为，加强政治思想和业务学习,强化为民服务的意识,围绕镇党委、镇政府工作中心,进一步做好与各部门、各单位的相互协调等工作,扎实有序地开展好各项工作,做到把好事办实，把实事办好。

各位代表，在新的一年里，财政所将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，不忘初心、牢记使命，善谋实干，砥砺前行，为八公山镇各项工作发展做出更大的贡献！

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